一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市永川区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2014〕65号），设立重庆市永川区人民政府办公室。主要职责：（1）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。（2）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。（3）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。（4）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。（5）督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（6）负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况。（7）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。（8）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。（9）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

永川区人民政府办公室挂区政府研究室牌子，设11个内设机构，分别是区政府督查室、综合科、秘书科、信息科、调研科、行政科、考核科、人事科、电子政务科、区政府应急（救灾）办公室、区政府值班室。下设事业单位1个，为重庆市永川区综合应急指挥中心。  

（三）机构改革情况

本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2049.27万元，支出总计2049.27万元。收支较上年决算数增加88.46万元、增长4.51%，主要原因是增人增资引起工资的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2049.27万元，较上年决算增加88.46万元，增长4.51%，主要原因是增人增资引起工资的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。其中：财政拨款收入2049.27万元，占总收入的100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2049.27万元，较上年决算数增加88.46万元，增长4.51%，主要原因是增人增资引起工资的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。其中：基本支出1220.32万元，占总支出的59.55%；项目支出828.95万元，占总支出的40.45%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2049.27万元，较上年决算数增加88.46万元，增长4.51%。主要原因是增人增资引起工资的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。较年初预算数增加277.52万元，增长15.66%。主要原因是人员变动引起的工资福利支出及公用经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2049.27万元，较上年决算数增加88.46万元，增长4.51%。主要原因是增人增资引起工资的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。较年初预算数增加277.52万元，增长15.66%。主要原因是人员变动引起的工资福利支出及公用经费的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加 0万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1796.71万元，占87.68%，较年初预算数增加261.93万元，增长17.07%，是人员变动引起工资及公用经费的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。

（2）社会保障与就业支出147.10万元，占7.18%，较年初预算数增加15.59万元，增长11.85%，主要原因是人员变动引起养老保险缴费基数比上年提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出58.95万元，占2.88%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出46.50万元，占2.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,220.32万元。其中：人员经费922.23万元，较上年决算数增加78.42万元，增长9.29%，主要原因是增人增资引起工资及公用经费的增加，职工医疗保险、养老保险和住房公积金缴费基数比上年提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费298.09万元，较上年决算数增加15.36万元，增长5.43%，主要原因是部分人员调入增加公用经费以及部分会展布置、老旧设备的维护保养。公用经费用途主要包括办公费、会议费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费，其他交通费用、其他商品服务与支出等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计97.92万元，较年初预算数减少0.08万元，主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数减少3.78万元，下降3.72%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是我办实施公车改革后，公务用车减少至12辆，公车运行维护总成本下降。三是强化公务接待支出管理，遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况 

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少2.79万元，下降100.00%，主要原因是我办进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费78.00万元，主要用于市内因公出行、机要文件交换、督察督办、应急救灾、调查研究等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加4.30万元，增长5.83%，主要原因是加大对全区经济社会发展重点的落实以及对民生实事、两眼向下、环保的专项督查。

公务接待费19.92万元，主要用于接待国内其他省市办公室（厅）到我单位学习、调研及交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.40%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，强化公务接待支出管理，根据实际合理预算。较上年支出数减少5.29万元，下降20.98%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。 

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待205批次2,250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费88.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出298.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费，其他交通费用、其他商品服务与支出等费用。机关运行经费较上年决算数增加15.36万元，增长5.43%，主要原因是部分人员调入增加公用经费以及会展布置、老旧设备的维护保养。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额12.43万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 。主要用于采购办公电脑、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金208.78万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金208.78万元，从评价情况来看，2个项目年度指标值设置合理、可操作性强，全年实际完成达到标准要求。便民服务热线24小时人工服务，接通率为100%，协调或解决问题达到100%；天气预报每天定点滚动播报，及时传递气象信息；对人大代表建议、政协提案及经济社会发展重点工作及专项工作督查，及时到位，全年办理人大代表建议497件，办理政协提案459件，下发督查通知通报行政专报151份；行政办公科学化、信息网络环境相对比较安全。

  （二）绩效目标自评结果

政务督查考核及政府信息网经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全区经济社会发展重点工作、交办事项落实情况、重点项目、民生实事、两眼向下、环保、专项督查，定期报告，形成每周每月报告。二是对人大代表建议、政协提案，根据年初两会期间人大代表的建议、政协委员的提案经分解后督察落实。三是推行行政办公科学化、信息网络环境安全，确保了行政网络办公顺畅，信息网络安全。发现的问题及原因，一是在人员配备、协调及问题反馈方面，督查力度还有待进一步加大，二是在网络办公环境的安全性、及时性方面还有待优化。下一步改进措施，一是督查指标合理设置优化、督查任务分解更加合理，督查考核更具有可操作性，二是提高网络办公环境运行速度，加强定制化软件的嵌入，确保办公环境的安全和顺畅。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话： 023-87166466