重庆市永川区人民政府办公室
2017年部门决算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市永川区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2014〕65号），设立重庆市永川区人民政府办公室。主要职责：（1）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。（2）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。（3）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。（4）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。（5）督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（6）负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况。（7）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。（8）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。（9）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
永川区人民政府办公室挂区政府研究室牌子，设11个内设机构，分别是区政府督查室、综合科、秘书科、信息科、调研科、行政科、考核科、人事科、电子政务科、区政府应急（救灾）办公室、区政府值班室。下设事业单位1个，为重庆市永川区综合应急指挥中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,960.81万元，支出总计1,960.81万元。与上年决算数相比，收入增加137.28万元、增长7.53%；支出增加137.28万元、增长7.53%，主要原因是因实施养老保险改革，以及增人增资、人均公用经费调标和物价上涨等因素，增加了工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。
本部门2017年度收入合计1,960.81万元，其中：财政拨款收入1,960.81万元，占总收入的100.00%。
本部门2017年度支出合计1,960.81万元，其中：基本支出1,126.54万元，占总支出的57.45%；项目支出834.27万元，占总支出的42.55%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,960.81万元，较上年决算数增加137.28万元，增长7.53%。主要原因是因实施养老保险改革，以及增人增资、人均公用经费调标和物价上涨等因素，在一般公共服务支出、社保就业及住房保障方面都有一定比例的提高。较年初预算数增加404.77万元，增长26.01%。主要原因是增加了工资福利支出、基本支出和项目支出中的商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等。
本部门2017年度财政拨款支出1,960.81万元，较上年决算数增加137.28万元，增长7.53%。主要原因是因实施养老保险改革，以及增人增资、人均公用经费调标和物价上涨等因素，在一般公共服务支出、社保就业及住房保障方面都有一定比例的提高。较年初预算数增加404.77万元，增长26.01%。主要原因是增加了工资福利支出、基本支出和项目支出中的商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,718.01万元，占本部门总支出87.62%，较年初预算数增加400.82万元，主要原因是因工资调标、实施养老保险改革、物价上涨等因素，增加工资福利支出、以及部分商品服务支出。社会保障与就业支出146.23万元，占本部门总支出7.46%，较年初预算数增加4.69万元，主要原因是因实施养老保险改革新增养老保险缴费和职业年金缴费、工资调标而导致养老保险缴费基数增加。医疗卫生与计划生育支出54.85万元，占本部门总支出2.80%，较年初预算数减少0.78万元，主要原因是人员调动导致行政单位医疗和其他事业医疗略有变动。住房保障支出41.72万元，占本部门总支出2.13%，较年初预算数增加5.52万元，主要原因是因工资调标和社保缴费基数变动引起住房公积金缴费基数的增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,126.54万元。其中：人员经费843.81万元，较上年增加231.70万元，主要原因是养老保险改革、工资调标、增人增资导致基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费的增加。公用经费282.73万元，较上年增加97.63万元，主要原因是人员增加和人均公用经费调标，此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、会议费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费，其他交通费用、其他商品服务与支出等费用。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出834.27万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出834.27万元，较上年决算数相比减少192.05万元，主要用于政府公报编撰及文件印刷、政务督查、信息调研、应急救灾、政府会议、政府网站建设等项目支出金额。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计101.70万元，较年初预算数减少49.30万元，较上年决算支出数减少59.42万元，主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是我办实施公车改革后，公务用车减少至12辆，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用2.79万元，费用支出较年初预算数增加2.79万元，较上年支出数增加2.79万元，主要是用于赴匈牙利和塞尔维亚参加中小企业贸易投资。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费73.70万元，主要用于市内因公出行、机要文件交换、督察督办、应急救灾、调查研究等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.30万元，较上年决算支出数减少12.69万元，主要原因车改后公务用车减少至12辆，公车运行维护成本下降。
公务接待费25.21万元，主要用于接待国内其他省市办公室（厅）到我单位学习、调研及交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少47.79万元，较上年决算支出数减少49.52万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人，公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待205批次，2,532人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费99.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.14万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出282.73万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费，其他交通费用、其他商品服务与支出等费用。机关运行经费较上年增加97.63万元，增长52.74%，主要原因是人员增加和人均公用经费调标，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额415.37万元，其中：政府采购货物支出11.01万元、政府采购服务支出404.36万元。货物采购主要用于更换部分陈旧以及临时性损坏的设备设施。服务采购为“12345”政府服务热线。该项服务采购经重庆市永川区人民政府委托授权，由重庆市永川区人民政府办公室作为甲方业主，通过政府单一来源采购程序购买的服务。合同有效期限为三年，金额为招投标中心挂网金额。2017年是合同的起始年，我办按照合总金额按年编制预算，按季支付合同款项。
（四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对20个项目（常年性项目18个，一次性项目2个）加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系电话： 023-87166466
点击打开：永川区人民政府办公室2017年部门决算相关信息统计表.xls
部门镇街
渝公网安备50011802010123号
