部门镇街
| 索引号： | 12500383009337363T/2023-00004 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区档案馆 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区档案馆2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383009337363T/2023-00004 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区档案馆 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区档案馆2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区档案馆
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；编研档案；开展档案宣传教育；开展档案接收、征集、整理、管护、鉴定、利用、统计工作和安全管理馆藏档案；开展馆藏档案电子信息化建设；编研党史、地方志；开展党史、地方志宣传教育。
（二）机构设置
2022年内设办公室、信息科、党史科、地方志科
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计586.16万元，支出总计586.16万元。收支较上年决算数减少224.36万元,下降27.7%，主要原因是财政拨款收入减少。
2.收入情况。2022 年度收入合计586.16万元，较上年决算数减少224.36万元，下降27.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入586.16万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计586.16万元，较上年决算减少224.36万元，下降27.7%，主要原因是基本支出和项目经费减少。其中：基本支出401.62万元，占68.5%；项目支出184.54万元，占31.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支各总计586.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少224.36万元，下降27.7%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少、压减项目经费综合所致。其中：基本支出401.62万元，占68.5%；项目支出 184.54万元，占31.5%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入586.16万元，较上年决算数减少224.36万元，下降27.7%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少、压减项目经费综合所致。较年初预算数减少71.18万元，下降10.8%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少，基本支出减少14.18万元，项目支出档案馆运行维护费减少57万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出586.16万元，较上年决算数减少224.36万元，下降27.7%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少、压减项目经费综合所致。较年初预算数减少71.18万元，下降10.8%。主要原因是在职职工退休及公用经费定额减少，基本支出减少14.18万元，项目支出档案馆运行维护费减少57万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。
（1）一般公共服务支出475.14万元，占81.1%，较年初预算数减少65.81万元，下降12.2%，主要原因是在职职工退休，公用经费定额调整减少。
（2）社会保障与就业支出65.34万元，占11.1%，较年初预算数减少5.12万元，下降7.3%，主要原因是在职职工退休，相应支出减少。
（3）卫生健康支出20.33万元，占3.5%，较年初预算数减少0.25万元，下降1.2%，主要原因是在职职工退休，相应支出减少。
（4）住房保障支出25.35万元，占4.3%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出401.62万元。其中：人员经费332.48万元，较上年决算数减少23.37万元，下降6.6%，主要原因是在职职工退休及公用经费定额调整，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费69.14万元，较上年决算数减少22.10万元，下降24.2%，主要原因是在职职工退休及公用经费定额调整，相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022 年度“三公”经费支出共计2.35万元，较年初预算数减少5.15万元，下降68.7%，主要原因是公务接待费用和公务车运行费用减少，在公务接待中认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降；另外在公务车运行管理中严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.42万元，增长21.8%，主要原因是公务车运行费用增加，全年开展新冠疫情防控、开展档案图片宣传、档案业务指导等工作，公务车辆使用频率增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务用车运行维护费1.66万元，主要用于机要交换、公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.84万元，下降69.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.63万元，增长61.2%，主要原因是全年开展新冠疫情防控、开展档案图片宣传、档案业务指导等工作，公务车辆使用频率增加。
公务接待费0.69万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作以及市内其他区县来访交流学习。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降65.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。较上年支出数减少0.21万元，下降23.3%，主要原因是受新冠疫情影响，市级相关部门检查指导工作以及市内其他区县来访交流学习减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费86.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数减少2.27万元，下降75.4%，主要原因是受新冠疫情影响，全年召开会议减少。本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数增加0.55万元，增长49.1%，主要原因是组织新调入人员参加档案业务培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出69.14万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。机关运行经费较上年决算数减少22.10万元，下降24.2%，主要原因一是公用经费定额调整；二是在职职工退休，相应支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，以填报目标自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金184.54万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李文秀 023-49832599
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
