部门镇街
| 索引号： | 12500383009337363T/2020-00002 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区档案馆 | 成文日期： | 2020-09-01 | 发布日期： | 2020-09-01 |
| 标题： | 重庆市永川区档案馆2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政;财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383009337363T/2020-00002 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区档案馆 | ||||
| 成文日期： | 2020-09-01 | ||||
| 发布日期： | 2020-09-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区档案馆2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政;财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;编研档案;开展档案宣传教育;开展档案接收、征集、整理、管护、鉴定、利用、统计工作和安全管理馆藏档案;开展馆藏档案电子信息化建设;编研党史、地方志;开展党史、地方志宣传教育。
(二)机构设置
2019年永川区档案馆内设办公室、信息科、党史科、地方志科。
(三)单位构成
从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级单位。
(四)机构改革情况
2019年3月，机构改革将区档案局承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子，区档案馆作为区委办公室所属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计978.15万元，支出总计978.15万元。收支较上年决算数增加100.21万元、增长11.41%，主要原因是收入合计增加100.21万元。
2.收入情况。2019年度收入合计978.15万元，较上年决算数增加100.21万元，增长11.41%，主要原因财政拨款收入增加100.21万元。其中:财政拨款收入978.15万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计978.15万元，较上年决算数增加100.21万元，增长11.41%，主要原因为基本支出增加19.48万元，项目支出增加80.73万元。其中:基本支出427.49万元，占43.70%;项目支出550.66万元，占56.30。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计978.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加100.21万元，增长11.41%。主要原因是档案馆建设费和档案馆运行费增加、新增人员经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入978.15万元，较上年决算数增加100.21万元，增长11.41%。主要原因是档案馆建设费和档案馆运行费增加、新增人员经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费等。较年初预算数增加31.16万元，增长3.29%。主要原因是新增人员经费、社会保障缴费基数调整及增加2018年区管领导班子奖等。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出978.15万元，较上年决算数增加100.21万元，增长11.41%。主要原因是档案馆建设费和档案馆运行费增加、新增人员经费及增加2018年度区管领导班子奖励经费等。较年初预算数增加31.16万元，增长3.29%。主要原因是新增人员经费、社会保障缴费基数调整及增加2018年区管领导班子奖等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出878.89万元，占89.85%，较年初预算数增加30.31万元，增长3.57%，主要原因是新增人员经费、社会保障缴费基数调整及增加2018年区管领导班子奖等。
(2)社会保障与就业支出57.86万元，占5.91%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.84%，主要原因是新增人员经费、社会保障缴费基数调整。
(3)卫生健康支出23.24万元，占2.38%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.64%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费比例调整。
(4)住房保障支出18.16万元，占1.86%，较年初预算数增加0.52万元，增长2.95%，主要原因是新增人员及缴费基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出427.49万元。其中:人员经费344.89万元，较上年决算数增加18.63万元，增长5.71%，主要原因是新增人员经费和办公经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费82.6万元，较上年决算数增加0.84万元，增长1.03%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少0.65万元，下降17.57%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务车购置使用，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少15.04万元，下降83.14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较上年决算有所下降;二是严格落实公车使用规定，减少公务车购置，公务车购置费大幅下降，公车运行维护成本与上年持平;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元，较上年支出减少15万元，下降100.00%，主要原因是未发生公务车购置费。
公务车运行维护费2.80万元，主要用于机要交换、公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降6.67%，主要原因是严格落实公务车辆用车管理，公车维护成本下降，与上年决算数相比，基本持平。
公务接待费0.25万元，主要用于市级相关部门到本部门检查指导工作以及市内其他区县到本部门调研学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降64.29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元，下降13.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次32人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出82.60万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。机关运行经费较上年决算数增加0.84万元，增长1.03%，主要原因是办公费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.80万元，较上年决算数减少0.20万元，下降2.00%，主要原因是严格控制参会人数和会议标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.02万元，较上年决算数减少0.06万元，下降5.56%，主要原因是减少外出培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额263.36万元，其中:政府采购货物支出24.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.48万元。授予中小企业合同金额263.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额238.48万元，占政府采购支出总额的90.55%。主要用于采购档案数字化加工、《永川年鉴》印刷出版、档案馆物业管理服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我馆将档案馆建设，档案数字化加工，档案馆运行，《永川年鉴》出版，档案党史地方志宣传培训、业务指导、资料征集及档案行政执法费及档案查阅保管保护6个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金640.43万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
(二)项目绩效自评结果
档案保管保护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李女士 023-49831189
渝公网安备50011802010123号
