部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46347 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 永川区档案局2017年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46347 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 永川区档案局2017年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（二）机构设置。重庆市永川区档案局（馆）内设机构1室3科，即办公室、档案科、党史科和地方志科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计882.83万元，支出总计882.83万元。与2016年决算数相比，收入增加362.47万元、增长69.66%，主要原因是实施养老保险改革,增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标、新增新档案馆建设项目费用等；支出增加362.47万元、增长69.66%，主要原因是实施养老保险改革,增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标、新增新档案馆建设项目费用等。
本部门2017年度收入合计792.83万元，其中：财政拨款收入792.83万元，占总收入的100%。 本部门2017年度支出合计882.83万元，其中：基本支出382.86万元，占总支出的43.37%；项目支出499.97万元，占总支出的56.63%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少90.00万元，主要原因本年无结余结转金额。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入792.83万元，较上年决算数增加272.47万元，增长52.36%。主要原因是实施养老保险改革,增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标、新增新档案馆建设项目费用等。较年初预算数减少296.67万元，下降27.23%，主要原因是新档案馆建设部分项目未通过验收，款项未支付。
本部门2017年度财政拨款支出882.83万元，较上年决算数增加452.47万元，增长105.14%。主要原因是实施养老保险改革,增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标、新增新档案馆建设项目费用等。较年初预算数减少296.67万元，下降25.15%。主要原因是新档案馆建设部分项目未通过验收，款项未支付。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出673.12万元，占本部门总支出76.25%，较年初预算数减少364.46万元，主要原因是新档案馆建设部分项目未通过验收，款项未支付；社会保障与就业支出59.54万元，占本部门总支出6.74%，较年初预算数增加5.90万元，主要原因是实施养老保险改革,增加了养老保险缴费和职业年金缴费、新调入工作人员2人，缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出22.73万元，占本部门总支出2.57%，较年初预算数增加1.01万元，主要原因是新调入工作人员2人，缴费基数增加；城乡社区支出110.00万元，占本部门总支出12.46%，较年初预算数增加60.00万元，主要原因是新增数字档案馆建设项目。住房保障支出17.44万元，占本部门总支出1.98%，较年初预算数增加0.89万元，主要原因是新调入工作人员2人，缴费基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出382.86万元。其中：人员经费319.58万元，较上年增加72.34万元，主要原因是实施养老保险改革增加养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费63.28万元，较上年增加26.76万元，主要原因是人均公用经费提标、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、会议费等。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出499.97万元。主要为行政事业类项目支出499.97万元，较上年增加353.37万元，主要用于采购新档案馆档案密集架及恒温恒湿测控系统、新档案馆门禁监控系统，开展数字档案馆建设、爱国主义教育基地建设、档案数字化加工、编辑印刷《永川市志》和《永川年鉴》等工作。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少5.55万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数减少5.33万元，主要原因本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较决算有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是今年未购置公车，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。
公务车运行维护费2.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、档案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，主要原因是严格公务车辆用车管理，公车维护成本下降，较上年支出数减少0万元，主要原因是严格公务车辆用车管理。
公务接待费0.65万元，主要用于市级相关部门到本部门检查指导工作以及市内其他区县到本部门调研学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.35万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.33万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次，96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费67.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出63.28万元，主要用于办公费、电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、会议费等。机关运行经费较2016年增加26.76万元，增长73.28%，主要原因是人均公用经费提标、物价上涨等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额994.11万元，其中：政府采购货物支出769.31万元、政府采购服务支出224.80万元。主要用于采购新档案馆档案密集架及恒温恒湿测控系统、新档案馆门禁监控系统，开展数字档案馆建设、爱国主义教育基地建设、档案数字化加工、印刷《永川市志》和《永川年鉴》等工作。
（四）预算绩效管理情况说明。
强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对《永川市志》《永川年鉴》编辑印刷费、新档案馆建设项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
渝公网安备50011802010123号
