部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-34513 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2016-08-30 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区档案局2015年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-34513 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2016-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区档案局2015年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区档案局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
重庆市永川区档案局（馆）为“三合一”单位，外挂4块牌子（重庆市永川区档案局、重庆市永川区档案馆、中共重庆市永川区委党史研究室、重庆市永川区地方志办公室），是主管全区档案、党史研究、地方志工作的区人民政府直属机构，又是区人民政府的档案行政管理部门。内设机构1室3科，即办公室、档案科、党史科和地方志科。
重庆市永川区档案局（馆）办公楼是租用的原永川地区档案馆的办公楼，总建筑面积1600平方米，档案库房面积800平方米。永川区档案馆是重庆市二级国家综合档案馆，馆藏档案共13万余卷（资料11284册，民国档案36331卷，建国后档案82385卷）。建国前档案数字化率21%，建国后档案数字化率14%。
重庆市永川区档案局（馆）职能职责是：一是贯彻执行档案工作、地方志工作、党史研究工作的法律法规和方针政策。二是制定全区档案管理、修志、党史研究事业的发展计划并组织实施。三是指导、检查、监督、协调全区的档案管理工作、修志工作、党史研究工作。四是组织并指导全区的档案理论、修志理论、党史研究理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、方志利用、党史学习教育、档案宣传、方志宣传、党史宣传以及档案、修志、党史干部的培训工作。五是严格执行《档案法》，集中统一管理档案，维护档案的完整与安全；编辑、出版、发行地方志；研究地方党史，为社会主义现代化建设提供信息资源和地情资料。六是查处违反《档案法》和《地方志工作条例》的行为。
二、部门决算情况说明
1、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年部门决算本年收入553.8万元，其中：财政拨款收入553.8万元。部门决算本年支出553.8万元，其中：一般公共服务支出374.0万元，文化体育与传媒支出11.3万元，社会保障和就业支出50.3万元，医疗卫生与计划生育支出20.2万元，城乡社区支出83.3万元，住房保障支出14.7万元。
2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出470.5万元，其中：基本支出301.4万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出169.1万元，主要用于馆藏档案保管保护、《永川年鉴》、《永川市志》等编辑出版费，档案保管保护费，数字化档案建设项目支出。
3、2015年政府性基金收支决算情况说明
2015年政府性基金财政拨款收入83.3万元，政府性基金财政拨款支出83.3万元。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算总额14.0万元。比预算数增加4.3万元。其中：
因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团2个，累计出国（境）人数2人次，因公出国（境）费用5.0万元，比年初预算增加5.0万元。因公接待61批次，609人次，公务接待费6.0万元，比年初预算数减少0.4万元件;公务用车本年无增加，年末保有量1辆，公务车运行维护3.0万元，比年初预算数减少0.3万元。
附件二
重庆市永川区档案局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
553.8 |
一、一般公共服务支出 |
374.0 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
11.3 |
|
三、事业收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
50.3 |
|
四、经营收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
20.2 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、城乡社区支出 |
83.3 |
|
六、其他收入 |
|
六、住房保障支出 |
14.7 |
|
本年收入合计 |
553.8 |
本年支出合计 |
553.8 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
553.8 |
合计 |
553.8 |
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
重庆市永川区档案局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
553.8 |
553.8 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.0 |
374.0 |
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
374.0 |
374.0 |
|
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
205.6 |
205.6 |
|
|
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
127.8 |
127.8 |
|
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.3 |
50.3 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.3 |
50.3 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.3 |
50.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
83.3 |
83.3 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
83.3 |
83.3 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
83.3 |
83.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
|
|
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。
重庆市永川区档案局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
553.8 |
301.4 |
252.4 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.0 |
216.2 |
157.8 |
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
374.0 |
216.2 |
157.8 |
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
205.6 |
205.6 |
|
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
127.8 |
|
127.8 |
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.3 |
|
11.3 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.3 |
|
11.3 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.3 |
|
11.3 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.3 |
50.3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.3 |
50.3 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.3 |
50.3 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
83.3 |
|
83.3 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
83.3 |
|
83.3 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
83.3 |
|
83.3 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
|
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度各项支出情况。对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。
重庆市永川区档案局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
470.5 |
一、一般公共服务支出 |
374.0 |
374.0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
83.3 |
二、文化体育与传媒支出 |
11.3 |
11.3 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
50.3 |
50.3 |
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
20.2 |
20.2 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
83.3 |
|
83.3 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
14.7 |
14.7 |
|
|
本年收入合计 |
553.8 |
本年支出合计 |
553.8 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
| ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
总计 |
553.8 |
总计 |
553.8 | ||
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
重庆市永川区档案局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
470.5 |
301.4 |
169.1 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.0 |
216.2 |
157.8 |
|
20126 |
档案事务 |
374.0 |
216.2 |
157.8 |
|
2012601 |
行政运行 |
205.6 |
205.6 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
127.8 |
|
127.8 |
|
2012604 |
档案馆 |
30.0 |
|
30.0 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.3 |
|
11.3 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.3 |
|
11.3 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.3 |
|
11.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.3 |
50.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.3 |
50.3 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.3 |
50.3 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.2 |
20.2 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.2 |
20.2 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.8 |
9.8 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.4 |
6.4 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.7 |
14.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.7 |
14.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.7 |
14.7 |
|
重庆市永川区档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
301.4 |
260.0 |
41.4 | |
|
301 |
工资福利支出 |
181.4 |
181.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.7 |
63.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.0 |
62.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
21.1 |
21.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.6 |
4.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.8 |
29.8 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.6 |
78.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
50.3 |
50.3 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.6 |
13.6 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
14.7 |
14.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.8 |
|
40.8 |
|
30201 |
办公费 |
6.3 |
|
6.3 |
|
30206 |
电费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
11.2 |
|
11.2 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30226 |
劳务费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30228 |
工会经费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30229 |
福利费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.4 |
|
12.4 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.6 |
|
0.6 |
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。
重庆市永川区档案局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
83.3 |
83.3 |
|
83.3 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
83.3 |
83.3 |
|
83.3 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
83.3 |
83.3 |
|
83.3 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
83.3 |
83.3 |
|
83.3 |
|
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。
重庆市永川区档案局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
9.7 |
14.0 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
5.0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.3 |
3.0 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.3 |
3.0 |
|
3.公务接待费 |
6.4 |
6.0 |
|
（1）国内接待费 |
6.4 |
6.0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
2 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
2 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
61 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
609 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
备注：1、增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
渝公网安备50011802010123号
