部门镇街
| 索引号： | 13500383MB0Q40313B/2023-00005 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区残联 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区残疾人联合会 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383MB0Q40313B/2023-00005 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区残联 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区残疾人联合会 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区残疾人联合会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.对全区镇、街道办事处残联干部进行培训。
7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.核发《中华人民共和国残疾人证》。
10.指导和管理各类残疾人社团组织。
11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
永川区残疾人联合会内设两个科室，即：办公室、权益保障部。下属1个事业单位，即：重庆市永川区残疾人综合服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆市永川区残疾人联合会（本级）、重庆市永川区残疾人综合服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,236.77万元，支出总计1,236.77万元。收支较上年决算数减少 2,019.69万元,下降62%，主要原因是收入合计减少。
2.收入情况。2022 年度收入合计1,236.77万元，较上年决算数减少1,909.16万元，下降60.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,236.77万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,236.77万元，较上年决算数减少2,019.69万元，下降62%，主要原因是基本支出减少21.31万元，项目支出减少1998.38万元。其中：基本支出336.00万元，占27.2%；项目支出 900.77万元，占72.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,236.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,019.69万元，下降62%。主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入1,135.69万元，较上年决算数减少 1,847.28万元，下降61.9%。主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。较年初预算数减少217.34万元，下降16.1%。主要原因：一是本部门减少精神病人医疗救助、残疾儿童康复训练救助项目支出；二是预算调整减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,135.69万元，较上年决算数减少1,957.81万元，下降63.3%。主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。较年初预算数减少217.34万元，下降16.1%。主要原因：一是本部门减少精神病人医疗救助、残疾儿童康复训练救助项目支出；二是预算调整减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1,096.19万元，占96.5%，较年初预算数减少217.31万元，下降16.5%，主要原因：一是减少精神病人医疗救助、残疾儿童康复训练救助项目支出；二是预算调整减少。
（2）卫生健康支出17.02万元，占1.5%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，与预算基本持平。
（3）住房保障支出22.47万元，占2%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.00万元。其中：人员经费278.81万元，较上年决算数减少 4.40万元，下降1.6%，主要原因是减少未休年休假报酬支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费57.19万元，较上年决算数减少16.91万元，下降22.8%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入101.09万元，较上年决算数减少61.87万元，下降38%。本年支出101.09万元，较上年决算数减少61.87万元，下降38%。收入支出均比上年决算数下降，主要原因是减少重庆市第六届残疾人运动会支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计7.48万元，较年初预算数减少8.52万元，下降53.3%；较上年支出数减少4.10万元，下降35.4%，主要原因是严格落实公车使用规定和强化公务接待支出管理，公务用车运行维护成本及公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费5.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下镇街业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.83万元，下降53%；较上年支出数减少1.53万元，下降22.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车运行维护费成本下降。
公务接待费2.31万元，主要用于接待国内其他区县残联到本单位学习调研残疾人康复、就业、教育、管理等工作，接受市残联及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降53.8%；较上年支出数减少2.57万元，下降52.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.50万元，较上年决算数增加9.47万元，增长312.5%，主要原因是本年度召开了第八次残代会。本年度培训费支出25.56万元，较上年决算数增加18.81万元，增长278.7%，主要原因是开展残疾人农村实用技术培训、职业技能培训、直播带货培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出36.67万元，主要用于开支办公费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少37.43万元，下降50.5%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，2022年度本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1009.11万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门贫困精神病人医疗补助项目开展重点绩效评价，评价等次为良。
项目基本情况。该项目对辖区持有精神残疾人证患者实施服药和住院医疗补助，项目总额120万元，服药补助2609人次，住院补助1668人次。
主要产出和效果：进一步提高精神障碍患者医疗保障水平，切实减轻患者家庭的经济负担，有效预防和减少患者病情复发，降低患者肇事肇祸案（事）件发生，促进社会和谐稳定。
下一步工作建议：一是加强预算绩效目标管理。督促单位严格按预算绩效目标开展项目实施。加强预算资金管理，重视预算编制工作，编制年度资金需求，严格控制项目预算资金。三是完善项目管理。出台项目管理方案，促进项目有效实施。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王超莲 联系电话：023-49589508
(此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
