部门镇街
| 索引号： | 13500383MB0Q40313B/2022-00011 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区残联 | 成文日期： | 2022-08-24 | 发布日期： | 2022-08-24 |
| 标题： | 重庆市永川残疾人联合会2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383MB0Q40313B/2022-00011 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区残联 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-24 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川残疾人联合会2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川残疾人联合会2021年度
部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.对全区镇、街道办事处残联干部进行培训。
7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.核发《中华人民共和国残疾人证》。
10.指导和管理各类残疾人社团组织。
11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12.完成区委、区政府交办的其它任务。
（二）机构设置
区残联是负责残疾人工作的群团组织，是参照公务员管理办法的事业单位。设置2个内设机构，即：办公室、权益保障部；有1个下属事业单位，即：区残疾人综合服务中心。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,256.46万元，支出总计3,256.46万元。收支较上年决算数增加1,326.61万元、增长68.7%，主要原因是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计3,145.93万元，较上年决算数增加1,563.32万元，增长98.8%，主要原因是主要原因是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。其中：财政拨款收入3,145.93万元，占100%。此外，年初结转和结余110.53万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,256.46万元，较上年决算数增加1,326.61万元，增长68.7%，主要原因是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。其中：基本支出357.31万元，占11%；项目支出2,899.14万元，占89%。
4.结转结余情况。2021年无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,256.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,326.61万元，增长68.7%。主要原因是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,982.97万元，较上年决算数增加1,425.04万元，增长91.5%。主要原因是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。较年初预算数增加774.75万元，增长35.1%。主要原因是承办重庆市第六届残疾人运动会，提前下达市六残运会专项资金999万元。此外，年初财政拨款结转和结余110.53万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,093.50万元，较上年决算数增加1,188.33万元，增长62.4%。主要原因是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。较年初预算数增加885.28万元，增长40.1%。主要原因一是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。二是使用结转结余资金用于永川区贫困失能残疾人集中供养中心物资采购。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出3,055.01万元，占98.8%，较年初预算数增加886.81万元，增长40.9%，主要原因是今年永川区承办重庆市第六届残疾人运动会，残疾人体育专项经费增加。
（2）卫生健康支出16.70万元，占0.5%，较年初预算数减少0.68万元，下降3.9%，主要原因是机关调出1人，新进事业单位工作人员1人。
（3）住房保障支出21.79万元，占0.7%，较年初预算数减少0.85万元，下降3.8%，主要原因是机关调出1人，新进事业单位工作人员1人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出357.31万元。其中：人员经费283.21万元，较上年决算数增加7.33万元，增长2.7%，主要原因是工资调标、新进1名事业单位工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等。公用经费74.10万元，较上年决算数增加1.43万元，增长2%，主要原因是新进1名事业单位工作人员。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入162.96万元，较上年决算数增加138.28万元，增长560.3%，主要原因是政府性基金预算收入增加。本年支出162.96万元，较上年决算数增加138.28万元，增长560.3%，主要原因是政府性基金预算收入增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计11.58万元，较年初预算数减少4.42万元，下降27.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.73万元，增长6.7%，主要原因是我会公车使用年限较长，车辆出现故障，公车维修维护费较上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数、较上年支出数均持平。
本单位2021年度未发公务车购置支出。费用支出较年初预算数、较上年支出数均持平。
公务车运行维护费6.70万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、下镇街业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.30万元，下降39.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.84万元，增长14.3%，我会公车使用年限较长，车辆出现故障，公车维修维护费较上年增加。
公务接待费4.88万元，主要用于接待国内其他区县残联到我单位学习调研残疾人康复、就业、教育、管理等工作，接受市残联及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降2.4%；较上年支出数减少0.11万元，下降2.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.03万元，较上年决算数增加1.98万元，增长188.6%，主要原因是今年在永举办重庆市第六届残疾人运动会，期间各筹备会、联络员会、联席会、裁判长会等，使会议费增加。本年度培训费支出6.75万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.7%，主要原因是物价水平正常浮动。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出74.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、公务员交通补贴、职工工作餐等。机关运行经费较上年决算数增加1.43万元，增长2%，主要原因是新进1名事业单位工作人员。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额188.96万元，其中：政府采购货物支出188.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额188.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购重庆市第六届残疾人运动会竞赛器材。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金3,256.46万元；从评价情况来看，从总体评价状况来看，项目实施进度合理、资金使用进度偏慢、绩效目标完成情况较好、资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：代思巧；023-49820758
渝公网安备50011802010123号
