一、部门基本情况

（一）职能职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.对全区镇、街道办事处残联干部进行培训。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.核发《中华人民共和国残疾人证》。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

区残联是负责残疾人工作的群团组织，是参照公务员管理办法的事业单位。设置2个内设机构，即:办公室、综合科；有1个下属事业单位，即：残疾人综合服务中心。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。2020年本单位下属事业单位综合服务中心未独立核算，故与区残联（本级）合并编报决算报表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1929.85万元，支出总计1929.85万元。收支较上年决算数减少1034.72万元、减少34.9%，主要原因是失能残疾人集中供养中心主体建设工程款在上年基本支出完毕。

2.收入情况。2020年度收入合计1582.61万元，较上年决算数减少1172.00万元，下降42.5%，主要原因是上级残疾人事业发展资金减少。其中：财政拨款收入1582.61万元，占100%。此外，年初结转和结余347.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1929.85万元，较上年决算数减少429.70万元，减少18.2%，主要原因是失能残疾人集中供养中心建设进入尾声，工程款减少。其中：基本支出348.56万元，占18.1%；项目支出1581.29万元，占81.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少605.01万元，下降100%，主要原因是2019年末决算结转结余605.01万元，因归集上缴和缴回资金调整，2020年初结转结余调整为347.24万元，加快资金执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1929.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1034.72万元，减少34.9%。主要原因是主要原因是失能残疾人集中供养中心建设进入尾声，工程款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1557.93万元，较上年决算数减少1038.11万元，下降40%。主要原因是失能残疾人集中供养中心建设进入尾声，工程款减少。较年初预算数增加261.91万元，增长20.2%。主要原因是追加市级残疾人事业发展资金及中央补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余347.24万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1905.17万元，较上年决算数减少290.46万元，下降13.2%。主要原因是失能残疾人集中供养中心建设进入尾声，工程款减少。较年初预算数增加609.15万元，增长47%。主要原因是上年结转结余、追加市级残疾人事业发展资金及中央补助资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少605.01万元，下降100%。主要原因是2019年末决算结转结余605.01万元，因归集上缴和缴回资金调整，2020年初结转结余调整为347.24万元，加快资金执行进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1868.40万元，占98.1%，较年初预算数增加611.04万元，增长48.6%，主要原因是上年结转结余、追加2020年残疾人事业发展资金等。

（2）卫生健康支出16.39万元，占0.9%，较年初预算数减少0.49万元，下降2.9%，主要原因是2月退休1人，减少社保缴费支出。

（3）住房保障支出20.38万元，占1.1%，较年初预算数减少1.43万元，下降6.6%，主要原因是2月退休1人，减少住房公积金缴费支出。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出348.56万元。其中：人员经费275.88万元，较上年决算数增加24.61万元，增长9.8%，主要原因是死亡1名退休老干部，抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等。公用经费72.67万元，较上年决算数增加13.19万元，增长22.2%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入24.68万元，较上年决算数减少133.90万元，下降84.4%，主要原因是政府性基金预算收入减少。本年支出24.68万元，较上年决算数减少139.24万元，下降84.9%，主要原因是政府性基金预算收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.85万元，较年初预算数减少10.65万元，下降49.5%，主要原因是2020年度我会被没收公务车1辆。 较上年支出数减少0.65万元，下降5.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数、较上年支出数均持平。

本单位2020年度未发公务车购置支出。费用支出较年初预算数、较上年支出数均持平。

公务车运行维护费5.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下镇街业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.64万元，下降64.5%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因一是2020年度我会被没收公务车1辆，原因二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.99万元，主要用于接待接待国内其他区县残联到我单位学习调研残疾人康复、管理工作，接受市残联及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，较上年支出数减少0.63万元，下降11.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次620人，其中：国内外事接待14批次，620人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.48元，车均购置费0万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出72.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、公务员交通补贴、职工工作餐等。 机关运行经费较上年决算数增加13.19万元，增长22.2%，主要原因是增资、增津补贴等。

本年度会议费支出1.05万元，较上年决算数减少6.47万元，下降86%，主要原因是上半年受疫情影响未开展大型会议。本年度培训费支出6.70万元，较上年决算数减少21.99万元，下降76.6%，主要原因是加强了与人社局协作减少培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2013.4万元；从评价情况来看，从总体评价状况来看，项目实施进度合理、资金使用进度偏慢、绩效目标完成情况较好、资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门残疾儿童康复救助项目开展重点绩效评价，评价结果为良。

项目基本情况。主要产出和效果：一是救助人数及标准逐年提高，配套救助项目增加。二是疑似残疾儿童诊断补贴制度等配套措施逐步建立，资金结算周期缩短、财政资金冗余减少。2019年手术、辅助器具适配救助资金基本于救助后1月内结算支付，康复训练救助资金区内定点机构基本实现按季据实结算，区外机构实现半年据实结算，财政资金使用效益提高，2019年末无欠付康复训练资金状况。三是部分受助儿童康复效果明显。经残联、康复机构、家长共同努力，通过救助手术、辅助器具配置和科学、严格、长期的康复训练，部分受助儿童康复效果较好，功能障碍得到减轻和改善，生活自理能力显著增强，参与社会的能力明显提高。走访中发现部分脑瘫、自闭症儿童通过治疗完全能够进入普通幼儿园学习和读书，父母及老师倍感高兴。发现的问题及原因，一是区残联在管理中存在如下问题：（1）全区残疾儿童基础管理信息化程度有待提高；（2）政策执行审核严格性有待增强，运行有待规范；（3）康复机构布局较少，康复效果评价机制建立不完善。二是康复机构存在如下问题：（1）康复机构人员配置、业务素质参差不齐，人员流动性较大；（2）康复机构业务管理水平不一，影响康复效果；（3）康复机构收费标准不统一，公开透明性不够。下一步改进措施，一是区残联应加强残疾儿童基础信息管理，二是区残联应严格执行政策，确保政策公平公正，三是区残联增加扩大康复机构范围，建立康复效果评价机制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：代思巧；023-49820766