一、部门基本情况

 (一)职能职责。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划;调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.对全区镇、街道办事处残联干部进行培训。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.核发《中华人民共和国残疾人证》。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.完成区委、区政府交办的其它任务。

(二)机构设置。

区残联是负责残疾人工作的群团组织，是参照公务员管理办法的事业单位。设置2个内设机构，即:办公室、综合科;有1个下属事业单位，即:区残疾人综合服务中心。

 (三)单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括残疾人综合服务中心。

 (四)机构改革情况。

本单位2019年未进行机构改革。

 二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2,964.57万元，支出总计2,964.57万元。收支较上年决算数增加1,655.42万元、增长126.45%，主要原因是收入合计增加1543.51万元、年初结转结余增加111.91万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,754.62万元，较上年决算数增加1,543.51万元，增长127.45%，主要原因是财政拨款收入增加1,543.51万元。其中:财政拨款收入2,754.62万元，占100.00%;此外，年初结转和结余209.95万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计2,359.56万元，较上年决算数增加1,288.36万元，增长120.27%，主要原因是基本支出增加9.2万元，项目支出增加1279.16万元。其中:基本支出310.76万元，占13.17%;项目支出2,048.80万元，占86.83%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余605.01万元，较上年决算数增加395.06万元，增长188.17%，主要原因是上级追加专款项目当年未实施完毕，造成结转增加。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2,964.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,655.42万元，增长126.45%。主要原因是:年中安排上年结转上级资金和当年追加市级残疾人事业发展资金1679万元，主要用于贫困失能残疾人供养中心项目1500万元，儿童康复项目147万元。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,596.04万元，较上年决算数增加1,412.93万元，增长119.43%。主要原因是由于失能残疾人集中供养中心建设，增加上年结转收入1000万元和当年区域性失能残疾人供养机构补贴500万元。较年初预算数增加679.11万元，增长35.43%。主要原因是年终追加了市级残疾人发展资金679万元(含贫困失能残疾人供养机构补贴500万元和儿童康复项目147万元)。此外，年初财政拨款结转和结余204.61万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,195.64万元，较上年决算数增加1,171.6万元，增长114.41%。主要原因是基本支出增加9.2万元，项目支出增加1162.4万元。较年初预算数增加278.70万元，增长14.54%。主要原因是上年结转当年支出、年中追加了2019年市级残疾人事业发展资金和中央补助资金支出等。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余605.01万元，较上年决算数增加400.40万元，增长195.69%，主要原因是本年度追加上级专款当年未实施完毕，造成结转增加。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)社会保障与就业支出2,165.83万元，占98.64%，较年初预算数增加278.45万元，增长14.75%，主要原因是增人增资及社保增加、追加2019年市级残疾人事业发展资金及中央补助资金、上年结余结转等。

 (2)卫生健康支出16.29万元，占0.74%，较年初预算数减少0.37万元，下降2.22%，主要原因是11月退休1人减少社保缴费支出。

 (3)住房保障支出13.52万元，占0.62%，较年初预算数增加0.64万元，增长4.97%，主要原因是增人及调标补缴住房公积金。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出310.76万元。其中:人员经费251.27万元，较上年决算数增加5.83万元，增长2.38%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.49万元，较上年决算数增加3.38万元，增长6.02%，主要原因是增人增加公务交通补贴、行政运行经费。公用经费用途主要包括办公费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、公务员交通补贴、职工工作餐等。

 (五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.34万元。本年收入158.58万元，较上年决算数增加130.58万元，增长466.36%，主要原因是下达2019年中央财政残疾人事业发展补助资金、市级残疾人事业发展资金比2018年多130.58万元。本年支出163.92万元，较上年决算数增加116.76万元，增长247.58%，主要原因是下达2019年中央财政残疾人事业发展补助资金、市级残疾人事业发展资金比2018年多130.58万元。

  三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计11.50万元，较年初预算数减少4.30万元，下降27.22%，较上年支出数减少3.85万元，下降25.08%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

 (二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本单位未发生因公出国(境)费用。

2019年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下镇街业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降31.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

 公务接待费5.62万元，主要用于接待国内其他区县残联到我单位学习调研残疾人康复、管理工作，接受市残联及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降21.94%，较上年支出数减少3.85万元，下降40.65%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算、决算均有所下降。

 (三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待70批次800人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

 四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出59.49万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、公务员交通补贴、职工工作餐等。机关运行经费较上年决算数增加3.38万元，增长6.01%，主要原因是增人增加运行费。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.52万元，较上年决算数增加1.86万元，增长32.86%，主要原因是开展了残联成立30周年座谈会增加会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.69万元，较上年决算数减少18.95万元，下降39.78%，主要原因是今年加强了与人社局协作减少培训支出。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对残疾人事业发展和残疾人事业管理两个项目开展了绩效自评，涉及资金1518.36万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成度适度偏低，项目整体绩效水平偏低，资金使用效益欠佳。

 (二) 残疾人事业发展和残疾人事业管理项目绩效自评结果

 残疾人事业发展项目绩效自评综述:全年预算数为1416.35万元，执行数为733.36 万元，完成预算的52%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度适度偏慢，资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成度偏低，项目整体绩效水平偏低，资金使用效益欠佳。

残疾人事业发展项目绩效自评综述:全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

 (三)重点绩效评价结果

 按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对残疾儿童康复训练项目开展重点绩效评价，评价结果为良。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:王超莲，联系电话:49820599。