重庆市永川区南大街街道办事处

2022年度部门决算公开情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区南大街街道位于主城南部城乡结合部，东与中山路街道相连，南与吉安镇、卫星湖街道接壤，西与胜利路街道毗邻，北靠茶山竹海。辖区地域面积78.7平方公里，下辖7个行政村和 6个社区居委会，户籍总人口11万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

本单位设置党政综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；设置事业单位7个，分别是社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。现有在职人员142人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编审的二级预算单位主要包括重庆市永川区南大街街道办事处（本级）、重庆市永川区南大街街道社区事务服务中心、重庆市永川区南大街街道农业服务中心、重庆市永川区南大街街道建设环保服务中心、重庆市永川区南大街街道社区文化服务中心、重庆市永川区南大街街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区南大街街道退役军人服务站、重庆市永川区南大街街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10471.84万元，支出总计10471.84万元。收支较上年决算数减少6342.87万元,下降37.7%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，预算财政拨款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计10471.84万元，较上年决算数减少6310.46万元，下降37.6%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入10471.84万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计10471.84万元，较上年决算减少6342.87万元，下降37.7%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，基本支出减少267.6万元、项目支出减少6075.27万元。其中：基本支出3798.13万元，占36.3%；项目支出6673.71万元，占63.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10471.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6342.87万元，下降37.7%。主要原因是一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是受疫情影响，财政资金困难，项目资金有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9392.25万元，较上年决算数减少1014.41万元，下降9.7%。主要原因是一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是受疫情影响，财政资金困难，项目资金有所减少。较年初预算数增加3360.92万元，增长55.7%。主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用、场镇三无老旧小区基建改造费用、新冠疫情防控、黑臭水体整治工程等预算，年中追加专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9392.25万元，较上年决算数减少1046.82万元，下降10.0%。主要原因一是公用经费定额标准调减和人员调出、退休减少工资、社保公积金缴费等减少支出；二是受疫情影响，财政资金困难，项目资金有所减少。较年初预算数增加3360.92万元，增长55.7%。主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用、场镇三无老旧小区基建改造费用及黑臭水体整治工程等预算，年中追加专项资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1822.73万元，占19.4%，较年初预算数减少228.22万元，下降14.3%，主要原因公用经费支出定额标准调整和人员调出、退休减少工资等相关支出。

（2）国防支出6.47万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初预算的国防支出现已全额支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出275.88万元，占2.9%，较年初预算数减少4.28万元，下降1.5%，主要原因是疫情原因，本年文化活动次数减少。

（4）社会保障与就业支出2258.91万元，占24.1%，较年初预算数增加526.47万元，增长30.39%，主要原因是在编公务员养老保险缴费提标及优抚对象补助调标。

（5）卫生健康支出857.83万元，占9.1%，较年初预算数增加605.49万元，增长239.95%，主要原因是年初未安排新冠疫情防控等预算，年中追加专项经费。

（6）节能环保支出47.15万元，占0.5%，较年初预算数增加44.15万元，增长1472.0%，主要原因是年初未安排千沟万塘黑臭水体整治工程款44万，年中追加专项经费。

（7）城乡社区支出830.01万元，占8.8%，较年初预算数减少121.21万元，下降12.7%，主要原因是疫情原因，财政资金困难，2022年未发放2021年度年终考核剩余部分。

（8）农林水支出1730万元，占18.4%，较年初预算数减少81.83万元，下降4.5%，主要原因是疫情原因，财政资金困难，2022年未发放2021年度年终考核剩余部分。

（9）交通运输支出623.45万元，占6.6%，较年初预算数增加537万元，增长621.2%，主要原因是年初未预算农村公路建设及农村公路养护等费用，年中追加专项经费。

（10）自然资源海洋气象等支出3.08万元，占0%，较年初预算数增加3.08万元，增长100.0%，主要原因是年初未安排桃花源地质灾害应急处理费用的预算，年中追加专项经费。

（11）住房保障支出907.75万元，占9.7%，较年初预算数增加416.97万元，增长84.96%，主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用及场镇三无老旧小区改造基建费用等预算，年中追加专项经费。

（12）灾害防治及应急管理支出29万元，占0.4%，较年初预算数增加29万元，增长100.0%，主要原因是夏季罕见高温天气，追加森林防火抗旱救灾专项资金。

（13）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少155万元，下降100.0%，主要原因是年初预算的预留经费已调剂为其他经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3798.13万元。其中：人员经费3250.29万元，较上年决算数减少12.28万元，下降0.4%，主要原因是疫情原因，财政资金困难，2022年未发放2021年度年终考核剩余部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费547.84万元，较上年决算数减少255.32万元，下降31.8%，主要原因是公用经费定额标准调减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1079.59万元，较上年决算数减少5296.05万元，下降83.1%，主要原因是川渝市场征地和拆迁补偿工作已进入收尾阶段，拆迁款减少。本年支出1079.59万元，较上年决算数减少5296.05万元，增加下降83.1%，主要原因是川渝市场征地和拆迁补偿工作已进入收尾阶段，拆迁支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计73.03万元，较年初预算数减少15.97万元，下降17.9%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，本年度公务用车运行维护费及公务接待费均有所下降。下降的原因是一是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少18.45万元，下降20.2%，主要原因是本单位今年未产生公务车购置费且公务用车运行维护费、公务接待费均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少17.6万元，下降100.0%，主要原因是本单位本年度未购置公务车。

公务用车运行维护费6.67万元，主要用于机要文件交换，辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降39.4%，较上年支出数减少0.66万元，下降9.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费66.36万元，主要用于接待信访维稳、招商引资、离退休干部开展活动、接受相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少11.64万元，下降14.9%，较上年支出数减少0.19万元，下降0.3%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待498批次6400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费103.69元，车均购置费0万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.08万元，较上年决算数减少4.22万元，下降79.6%，主要原因是疫情原因，会议次数减少，会议产生的相关支出下降。本年度培训费支出3.91万元，较上年决算数减少1.99万元，下降33.7%，主要原因是疫情原因，培训次数减少，培训产生的相关支出下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出306.07万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少270.26万元，下降46.9%，主要原因是公用经费定额标准调减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.73万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对165个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9468.21万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：于欣蕾 023-49830552。

    （此件公开发布）