重庆市永川区南大街街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
南大街街道位于永川主城南部城乡接合部，幅员面积78.7平方公里，辖7个行政村6个社区，总人口11万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村民委员会、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（二）机构设置
本单位设置党政综合办事机构7个，分别是党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城镇建设管理办公室、安全生产监督管理办公室；设置事业单位5个，分别是农业服务中心、财政所、文化服务中心、社会保障服务所、物业和环卫所。现有在职职工156人，离退休职工112人。
(三)机构改革情况
本单位2018年未进行机构改革
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计8957.46万元，其中包含上年结转782.93万元，支出总计8957.46万元，其中包含结转下年655.06万元。收支较上年决算数增加979.76万元，增长12.28%，主要原因是广播站划转到街道增人增资、政府绩效考核奖和离退休健康休养费调标、村社误工费调标、村居四职干部离任补贴款增加、临江河污染整治支出增加。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计8174.53万元，较上年决算增加326.54万元，增长4.16%，主要原因是广播站划转增人增资、政府绩效考核奖和离退休健康休养费调标、村社误工费调标、村居四职干部离任补贴款增加、临江河污染整治支出增加。其中：财政拨款收入8174.53万元，占100%；此外，年初结转和结余782.93万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计8302.4万元，较上年决算数增加1106.13万元，增长15.37%，主要原因是广播站划转到街道增人增资、政府绩效考核奖和离退休健康休养费调标、村社误工费调标、村居四职干部离任补贴款增加、临江河污染整治支出增加。其中：基本支出3258.13万元，占39.24%；项目支出5044.27万元，占60.76%；
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余655.06万元，较上年决算数减少126.37万元，减少16.17%，主要原因是上年的农业支出项目还剩一部分未完成，临时救助结转结余48.40万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8174.53万元，较上年决算数增加326.54万元，增长4.16%。主要原因是增人增资、村社误工费调标、农村公路养护支出和农村垃圾清运费增加。较年初预算数增加3271.09万元，增长66.71%。主要原因是民政统发1021.33万元，广电人员和村社干部调资，一二三产业融合发展资金增加，一事一议116.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余782.93万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8302.4万元，较上年决算数增加1106.13万元，增长15.37%。主要原因是广播站划转增人增资、政府绩效考核奖和离退休健康休养费调标、村社误工费调标、村居四职干部离任补贴款增加、农村公路养护支出和农村垃圾清运费增加、临江河污染整治支出增加。较年初预算数增加3398.96万元，增长69.32%。主要原因是部门支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中追加指标解决。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余655.06万元，较上年决算数减少126.37万元，减少16.17%，主要原因是上年的农业支出项目还剩一部分未完成，临时救助结转结余48.40万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2640.54万元，占31.80%，较年初预算数增加1085.72万元，增长69.83%，主要原因是政府绩效考核奖调标，信访安全维稳、招商引资等项目支出增加。
（2）科学技术支出1.75万元，占0.02%，较年初预算数减少8.25万元，下降82.50%，主要原因是本单位科学技术支出减少。
（3）文化体育与传媒支出239.25万元，占2.88%，较年初预算数增加122.15万元，增长104.30%，主要原因是文化活动支出增加和政府绩效考核奖调标。
（4）社会保障和就业支出2091.04万元，占25.19%，较年初预算数增加1338.2万元，增长177.75%，主要原因是民政统发1021.33万元，政府绩效考核奖和离退休人员健康休养费增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出662.48万元，占7.98%，较年初预算数增加330.48万元，增长99.54%，主要原因是医疗卫生事务支出增加，政府绩效考核奖调标。
（6）节能环保支出37.09万元，占0.45%，较年初预算数增加37.09万元，主要原因是临江河清淤费增加和污水管网的建设。
（7）城乡社区支出602.19万元，占7.25%，较年初预算数减少58.56万元，下降8.86%，主要原因是城乡基础设施支出减少。
（8）农林水支出1955.04万元，占23.55%，较年初预算数增加1030.47万元，增长111.45%，主要原因是政府绩效考核奖和村干干部误工费调标，一二三产业融合发展资金增加。
（9）交通运输支出36.34万元，占0.44%，较年初预算数增加36.34万元，主要原因是农村公路养护费增加。
（10）商业服务业支出15.50万元，占0.19%，较年初预算数增加15.50万元，主要原因是农贸市场整治经费增加。
（11）国土海洋气象等支出8.21万元，占0.10%，较年初预算数增加8.21万元，主要原因是地质灾害支出增加。
（12）住房保障支出12.97万元，占0.16%，较年初预算数减少126.99万元，主要原因是退休和在职人员变动。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3258.13万元。其中：人员经费2854.61万元，较上年决算数增加7.98万元，增加0.28%，主要原因是政府绩效考核奖调标，离退休健康修养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金等；公用经费403.52万元，较上年决算数减少147.7万元，下降26.80%，主要原因是办公费、培训费及会议费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金本年收入3.02万元，较上年决算数减少729.64万元，减少99.59%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。本年支出3.02万元，较上年决算数减少729.64万元，减少99.59%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计95.46万元，较年初预算数减少7.04万元，下降6.87%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。较上年支出数减少7.27万元，下降7.08% ，主要原因我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费11万元，主要用于机要文件交换，辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车支出。较上年支出数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车支出。
公务接待费84.46万元，主要用于接待信访维稳、招商引资、离退休干部开展活动、接受相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少7.04万元，下降7.69%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。较上年支出数减少7.27万元，下降7.93%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待699批次9850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费85.74元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出394.16万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费等，机关运行经费较上年决算数增加170.49万元，下降76.22%，主要原因是广播站划转，人员增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额358.01万元，其中：政府采购货物支出24.11万元、政府采购工程支出333.90万元、政府采购服务支出0万元。
五、预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐功平 023-49830552。
部门镇街
渝公网安备50011802010123号
