中国民主同盟重庆市永川区委员会2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	115003835842560767/2021-00005	发文字号：
发布机构：	民盟永川区委	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	中国民主同盟重庆市永川区委员会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	115003835842560767/2021-00005
发文字号：
发布机构：	民盟永川区委
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	中国民主同盟重庆市永川区委员会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责。 中国民主同盟重庆市永川区委员会是中国共产党领导的参政党地方组织，下设11个基层组织，现有盟员348人。参加中国共产党领导的政治协商、民主监督和参政议政是民盟永川区委作为参政党的主要职能，同时，民盟永川区委还充分利用教育、科技、文化和卫生等界别盟员较多的优势，重点打造针对建设社会心理体系的“心希望”阳光行动，积极开展帮扶农村学校、义诊、科技培训和帮扶贫困弱势群体等活动，助推经济社会事业发展，为永川打造高质量发展先行区、高品质生活示范区和全面建成小康社会作出积极贡献。

（二）机构设置。中国民主同盟重庆市永川区委员会设有1个内设科室即办公室。核定编制1个，现有在职职工1名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计73.44万元，支出总计73.44万元。收支较上年决算数增加16.05万元、增长 28%，主要原因是收入合计增加16.05万元.

2.收入情况。2020年度收入合计73.44万元，较上年决算数增加16.05万元，增长28%，主要原因是财政拨款收入增加16.05万元。其中：财政拨款收入73.44万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计73.44万元，较上年决算数增加16.05万元，增长28%，主要原因是基本支出减少6.30万元，项目支出增加16.05万元。其中：基本支出 29.94万元，占40.8%；项目支出43.50万元，占59.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计73.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.05万元，增长28%。主要原因是参政议政及日常工作活动经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入73.44万元，较上年决算数增加16.05万元，增长28%。主要原因是参政议政及日常工作活动经费的增加。较年初预算数增加1.46万元，增长2%。主要原因是个人工资调增及社保、政府绩效奖励增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出73.44万元，较上年决算数增加16.05万元，增长28%。主要原因是参政议政及日常工作活动经费的增加。。较年初预算数增加1.46万元，增长2%。主要原因是个人工资调增及社保、政府绩效奖励增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出66.20万元，占90.1%，较年初预算数增加1.17万元，增长1.8%，主要原因是在编人员工资调整、社保及公积金、政府绩效增加。

（2）社会保障与就业支出4.11万元，占5.6%，较年初预算数增加0.29万元，增长7.6%，主要原因是个人待遇调增后社保待遇增加。

（3）卫生健康支出1.40万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出1.73万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出29.94万元。其中：人员经费24.70万元，较上年决算数增加0.87万元，增长3.7%，主要原因是个人待遇调增后社保待遇增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障费及住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费5.24万元，较上年决算数减少7.18万元，下降57.8%，主要原因是落实财政节约开支精神，压减支出形成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数减少0.89万元，下降47.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严重控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费1.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数减少0.89万元，下降47.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次117人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出5.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少7.18万元，下降57.8%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。

本年度会议费支出8.21万元，较上年决算数减少4.04万元，下降33%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。本年度培训费支出 1.77万元，较上年决算数增加0.04万元，增长2.3%，主要原因是培训班次及培训人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金43.50万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	民盟参政议政及日常工作活动经费				联系人及电话	陈汝冬49802643
主管部门	中国民主同盟重庆市永川区委员会				实施单位	中国民主同盟重庆市永川区委员会
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	43.50	总量	43.50	总量	43.50		100%
	其中：财政资金	43.50	其中：财政资金	43.50	其中：财政资金	43.50		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成调研课题4个、政党协商专题调研5个，集体提案5个、社情民意15个，界别活动1个，对口联系4个，开展参政议政、理论研讨等专题培训约8次。完成1个社会服务、1次暑期谈心活动，解决1000中小学生心理健康疑难。			完成调研课题4个、政党协商专题调研5个，集体提案5个、社情民意21个，界别活动1个，对口联系4个，开展参政议政、理论研讨等专题培训约8次。完成1个社会服务、1次暑期谈心活动，解决1100中小学生心理健康疑难。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	经费下拨基层组织个数	≥12个	12个	100%	是	否	无
	完成各类提案、社情民意、课题调研数	≥30个	36个	120%	是	否
	帮助开展心理健康辅导学生数	≥1000人	1100人	110%	是	否
	提高基层自身建设水平率	≥95%	95%	100%	是	否
	解决民生、社会现象等问题率	≥80%	80%	100%	是	否
	疏导中小学心理健康问题率	≥80%	80%	100%	是	否
	民盟盟员、中小学学生满意度	≥90%	90%	100%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：刘相海联系电话：023-49802643

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附件下载：

中国民主同盟重庆市永川区委员会.xls