中国民主建国会重庆市永川区委员会2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	115003835842560842/2021-00004	发文字号：
发布机构：	民建永川区委	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	中国民主建国会重庆市永川区委员会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	115003835842560842/2021-00004
发文字号：
发布机构：	民建永川区委
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	中国民主建国会重庆市永川区委员会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据民建中央十一大确立的奋斗目标、为完成中共永川区委、区政府提出的各项任务，民建永川区委将充分发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治政治协商职能，为促进永川经济社会发展贡献力量。

（二）机构设置

民建永川区委员会现有会员240人，基层支部6个，专委会6个，重庆市人大代表1名，重庆市政协委员2名，其中常委1名，永川区人大代表5名，其中区人大常委会委员1名，永川区政协委员34名，区政协常委6名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计71.40万元，支出总计71.40万元。收支较上年决算数增加16.46万元、增长 30%，主要原因是收入合计增加16.46万元。

2.收入情况。2020年度收入合计71.40万元，较上年决算数增加16.46万元，增长30%，主要原因是财政拨款收入增加16.46万元。其中：财政拨款收入71.40万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计71.40万元，较上年决算数增加16.46万元，增长30%，主要原因是基本支出减少6.31万元，项目支出增加16.46万元。其中：基本支出 27.90万元，占39.1%；项目支出43.50万元，占60.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计71.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.46万元，增长30%。主要原因是参政议政及日常工作活动经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入71.40万元，较上年决算数增加16.46万元，增长30%。主要原因是参政议政及日常工作活动经费的增加。较年初预算数增加1.47万元，增长2.1%。主要原因是个人待遇调增后社保缴费、政府绩效增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元.

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出71.40万元，较上年决算数增加16.46万元，增长30%。主要原因是参政议政及日常工作活动经费的增加。较年初预算数增加1.47万元，增长2.1%。主要原因是个人待遇调增后社保缴费、政府绩效增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出64.16万元，占89.9%，较年初预算数增加1.18万元，增长1.9%，主要原因是在编人员工资调增、相应个人经费增加。

（2）社会保障与就业支出4.11万元，占5.8%，较年初预算数增加0.29万元，增长7.6%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费增加。

（3）卫生健康支出1.40万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出1.73万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出27.90万元。其中：人员经费22.94万元，较上年决算数增加1.75万元，增长8.3%，主要原因是工资调标及住房公积金、政府绩效的调增。人员经费用途主要基本工资、津补贴、奖金、社会保障费及住房公积金、政府绩效。公用经费4.96万元，较上年决算数减少8.05万元，下降61.9%，主要原因落实节约财政开支精神，压减支出形成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费0.15万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费65.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出4.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少8.05万元，下降61.9%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。

本年度会议费支出7.98万元，较上年决算数减少1.23万元，下降13.4%，主要原因是认真落实压减一般性支出要求，从严控制会议次数、参会人数等。本年度培训费支出 0.49万元，较上年决算数减少2.88万元，下降85.5%，主要原因是严格控制了培训班次及培训人数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金43.50万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	民建参政议政及日常活动工作经费				联系人及电话	夏悦茗 17772372883
主管部门	中国民主建国会重庆市永川区委员会				实施单位	中国民主建国会重庆市永川区委员会
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	43.50	总量	43.50	总量	43.50		100%
	其中：财政资金	43.50	其中：财政资金	43.50	其中：财政资金	43.50		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成各类提案数、课题调研数16个，帮助1000余人次的生活困难及4000中小学生心理健康疑难问题，确保6个基层组织自身建设工作的开展。			根据年初设定的绩效，完成各类提案数、课题调研数18个，帮助了1000余人次的生活困难及4000中小学生心理健康疑难问题，6个基层组织自身建设工作有序地开展。项目总体完成情况超额完成。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	基层活动支部数	≥6	6	100%	是	否	无
	完成基层支部活动总数	≥36	36	100.00%	是	否
	基层组织会员总数	≥240	259	108%	是	否
	出席活动覆盖率	≥90%	90%	100%	是	否
	基层支部活动开展率	≥100%	100%	100%	是	否
	加强基层支部思想建设能力率	≥90%	95%	105.55%	是	否
	基层支部会员满意率	≥95%	98%	103.10%	是	否
	开展主题活动，会员凝聚力增强，会员参加活动率。	≥80%	80%	100%	是	否
	编印《永川民建》杂志，发放会员使用率	≥100%	100%	100%	是	否
	各专委会活动每年至少1次、总结会、暑期活动开展各1次，会员参与率。	≥90%	90%	100%	是	否
	帮扶我区大学生创新创业满意率。	≥70%	70%	100%	是	否
	开展专题教育活动会员参会率。	≥90%	90%	100%	是	否
	开展创业培训7期，培训人员满意率	≥90%	90%	100%	是	否
	对创业大学生、社会创业人员、贫困学生等满意率	≥90%	90%	100%	是	否
	开展主题活动，会员凝聚力增强，会员参加活动率。	≥80%	80%	100%	是	否
	编印《永川民建》杂志，发放会员使用率	≥100%	100%	100%	是	否
	各专委会活动每年至少1次、总结会、暑期活动开展各1次，会员参与率。	≥90%	90%	100%	是	否
	帮扶我区大学生创新创业满意率。	≥70%	70%	100%	是	否
	开展专题教育活动会员参会率。	≥90%	90%	100%	是	否
	开展创业培训7期，培训人员满意率	≥90%	90%	100%	是	否
	对创业大学生、社会创业人员、贫困学生等满意率	≥90%	90%	100%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：何羡联系电话：023-49813663

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附件下载：

中国民主建国会重庆市永川区委员会.xls