部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00027 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00027 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
凤凰湖产业促进中心主要负责编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。
（二）机构设置
凤凰湖产业促进中心下设办公室、行政综合审批服务局、产业发展局、规划建设局、招商局、财政国资局、审计局、综治办等8个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计376,281.87万元，支出总计376,281.87万元。收支较上年决算数减少72,646.33万元,下降16.2%，主要原因是本年收入合计减少70,123.33万元，年初结转和结余减少2,523万元。
2.收入情况。2022年度收入合计376,281.87万元，较上年决算数减少70,123.33万元，下降15.7%，主要原因是财政拨款收入减少70,123.33万元。其中：财政拨款收入376,281.87万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计376,281.87万元，较上年决算减少72,646.33万元，下降16.2%，主要原因是基本支出减少126.87万元，项目支出减少72,519.46万元。其中：基本支出796.86万元，占0.2%；项目支出375,485.01万元，占99.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计376,281.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少72,646.33万元，下降16.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加39,710.75万元，政府性基金预算财政拨款减少109,834.08万元，年初财政拨款结转和结余减少2,523万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入130,303.34万元，较上年决算数增加39,710.75万元，增长43.8%。主要原因是按照区对本部门财政扶持政策，相应增加一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加64,051.12万元，增长96.7%。主要原因是基本支出减少55.36万元，项目支出增加64,106.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出130,303.34万元，较上年决算数增加37,187.75万元，增长39.9%。主要原因是基本支出减少126.87万元，项目支出增加37,314.62万元。较年初预算数增加64,051.12万元，增长96.7%。主要原因是基本支出减少55.36万元，项目支出减少64,106.48万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出21.40万元，占0.0%，较年初预算数增加21.4万元，增长100%，主要原因是年中追加非公经济和社会组织党组织工作活动经费和2022年专项调查补助经费。
（2）教育支出40,867.72万元，占31.4%，较年初预算数增加40,867.72，增长100%，主要原因是化解隐债项目指标调整。
（3）科学技术支出10,573.23万元，占8.1%，较年初预算数减少1,426.77万元，下降11.9%，主要原因是用于科学技术类产业发展资金减少。
（4）社会保障与就业支出71.40万元，占0.1%，较年初预算数减少2.19万元，下降3%，主要原因是年中人员减少。
（5）卫生健康支出31.27万元，占0.0%，较年初预算数减少6.39万元，下降17%，主要原因是年中人员减少。
（6）城乡社区支出77,860.82万元，占59.8%，较年初预算数增加24,860.82万元，增长46.9%，主要原因是基础设施建设资金支出增加。
（7）资源勘探信息等支出819.96万元，占0.6%，较年初预算数减少263.35万元，下降24.3%，主要原因是招商引资经费支出减少。
（8）住房保障支出57.54万元，占0%，较年初预算数减少0.12万万元，下降0.2%，主要原因是年中人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出796.86万元。其中：人员经费622.88万元，较上年决算数98.61万元，下降13.7%，主要原因是年中人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费173.99万元，较上年决算数减少28.25万元，下降14%，主要原因是公用经费标准下降，公用经费指标减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、印刷费、咨询费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入245,978.53万元，较上年决算数减少109,834.08万元，下降30.9%，主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，政府性基金预算财政拨款减少。本年支出245,978.53万元，较上年决算数减少109,834.08万元，下降30.9%，主要原因是征地和拆迁补偿支出及城市建设支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计7.79万元，较年初预算数减少5.71万元，下降42.3%；较上年支出数减少5.63万元，下降42%，主要原因是坚持厉行节约，减少接待费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区企业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降4%；较上年支出数减少0.21万元，下降3.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。
公务接待费2.51万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少5.49万元，下降68.6%；较上年支出数减少5.42万元，下降68.3%，主要原因是坚持厉行节约，减少接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待54批次326人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.91元，车均购置费0万元，车均维护费5.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数减少49.75万元，下降99.5%，主要原因是受疫情影响，本年会议活动减少。本年度培训费支出5.03万元，较上年决算数增加0.15万元，增长3.1%，主要原因是2022年度培训活动增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出173.99万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少28.25万元，下降14%，主要原因是年中人员减少，厉行节约，严格控制机关运行经费使用范围和标准。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、园区企业业务检查等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额967.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出967.50万元。授予中小企业合同金额967.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额967.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购重庆永川综合保税区海关协管员。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出375,485.01万元。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。
部门整体绩效线下自评表，3个项目公开绩效线下自评表。
（2）公开内容。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王凤仪 023-49567567
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
