部门镇街
| 索引号： | 1250038368893330X6/2022-00021 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川港桥产业促进中心 | 成文日期： | 2022-08-24 | 发布日期： | 2022-08-24 |
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1250038368893330X6/2022-00021 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川港桥产业促进中心 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-24 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-24 | ||||
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新区港桥产业促进中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。
（二）机构设置
根据区机构编制委员会《关于对工业园区港桥管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕14号）、《关于同意设立重庆永川港桥工业园区企业服务中心的批复》（永编委〔2015〕376号）、《关于同意工业园区港桥管委会增设安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕193号）文件精神，我中心共设有办公室、规划建设局、财政国资局、招商局、产业发展局、审计局、综治办、安全生产监督管理办公室9个科级内设机构。同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即重庆永川港桥工业园区企业服务中心。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计60,722.32万元，支出总计60,722.32万元。收支较上年决算数减少238.58万元、下降0.4%，主要原因是收入合计增加10,251.99万元，年初结转和结余减少10,490.57万元。
2.收入情况。2021年度收入合计60,722.32万元，较上年决算数增加10,251.99万元，增长20.3%，主要原因是财政拨款收入合计增加10,251.99万元。其中：财政拨款收入60,722.32万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计60,722.32万元，较上年决算数增加132.97万元，增长0.2%，主要原因是基本支出增加37.67万元，项目支出增加95.3万元。其中：基本支出682.1万元，占1.1%；项目支出60,040.22万元，占98.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少371.55万元，下降100%，主要原因是“城市矿产”示范基地补助减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计60,722.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少238.58万元，下降0.4%。主要原因是按照区财政对我中心财政扶持政策，相应减少财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,194.24万元，较上年决算数减少2,670.4万元，下降27.1%。主要原因是按照区财政对我中心的财政扶持政策，相应减少一般公共预算财政拨款。较年初预算数减少1,968.78万元，下降21.5%。主要原因是年中调减城乡社区支出项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,194.24万元，较上年决算数减少4,789.42万元，下降40%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，相应减少支出。较年初预算数减少1,968.78万元，下降21.5%。主要原因是年中调减城乡社区支出项目。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少371.55万元，下降100%，主要原因是“城市矿产”示范基地补助减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出16.99万元，占0.2%，较年初预算数增加16.99万元，增长100%，主要原因是年中追加招商引资工作经费。
（2）科学技术支出150万元，占2.1%，较年初预算数增加150万元，增长100%，主要原因是年中追加技术研究与开发支出经费。
（3）社会保障与就业支出62.59万元，占0.9%，较年初预算数增加5.93万元，增长10.5%，主要原因是职工社保基数调整。
（4）卫生健康支出29.77万元，占0.4%，较年初预算数增加1.06万元，下降3.4%，主要原因是职工医保基数调整。
（5）城乡社区支出76万元，占1.1%，较年初预算数减少3798万元，下降98%，主要原因是基础设施建设和征地拆迁补偿项目支出减少。
（6）农林水支出6,063万元，占84.3%，较年初预算数增加6,063万元，增长100%，主要原因是年中追加基础设施项目支出。
（7）资源勘探信息等支出748.31万元，占10.4%，较年初预算数减少4,405.63万元，下降85.5%，主要原因是支持企业产业发展扶持资金项目支出减少。
（8）住房保障支出47.58万元，占0.7%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出682.1万元。其中：人员经费540.6万元，较上年决算数增加38.93万元，增长7.8%，主要原因是人员工资及社保基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费141.5万元，较上年决算数减少1.26万元，下降0.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、“三公”经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入53,528.08万元，较上年决算数增加12,922.39万元，增长31.8%，主要原因是按照区政府对我中心财政扶持政策，相应增加政府性基金预算财政拨款。本年支出53,528.08万元，较上年决算数增加4,922.39万元，增长10.1%，主要原因是增加园区基础设施建设项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计4.99万元，较年初预算数减少4.51万元，下降47.5%；较上年支出数减少3.15万元，下降38.7%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.81万元，主要用于到企业检查安全、相关单位联系业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降12.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.64万元，增长15.3%，主要原因是安监执法应急车辆运行维护费增加。
公务接待费0.18万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少3.82万元，下降95.5%；较上年支出数减少3.79万元，下降95.5%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.13元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出39.93万元，较上年决算数减少114.76万元，下降74.2%，主要原因是严格落实会议费管理办法，控制会议次数、规格和费用。本年度培训费支出4.33万元，较上年决算数减少0.22万元，下降4.8%，主要原因是严格落实培训费管理办法，控制培训次数和费用。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出141.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.26万元，下降0.9%，主要原因是严格执行内部控制制度，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额195万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购永川区高新区南部副中心空间规划编制。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金91947.06万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成情况较好，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
本部门2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：何春燕，023-49503225。
渝公网安备50011802010123号
