重庆市永川区归侨侨眷联合会 2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	13500383MB0X809792/2021-00007	发文字号：
发布机构：	永川区侨联	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区归侨侨眷联合会 2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	13500383MB0X809792/2021-00007
发文字号：
发布机构：	永川区侨联
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区归侨侨眷联合会 2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

近年来，按照国内海外工作并重、老侨新侨工作并重的总体思路，重庆市永川区归侨侨眷联合会积极主动、独立自主地开展工作，认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨界力量，主动适应经济发展新常态，为永川经济社会各项事业发展贡献了积极力量。截至2019年12月，侨联有主席1名，专职副主席兼秘书长1名，兼职副主席2名，常委7名，委员17名。现我区共有海外侨胞、港、澳同胞和外籍华人近1万余人，归侨3人，侨眷侨属2万余人，分布在20多个国家和地区。

（二）机构设置

区侨联现有事业编制5人，在职人数3人，其中：主席1人，副主席兼秘书长1人，科长1人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计124.29万元，支出总计124.29万元。收支较上年决算数增加39.70万元、增长 46.9%，主要原因是收入合计增加39.70万元。

2.收入情况。2020年度收入合计124.29万元，较上年决算数增加39.70万元，增长46.9%，主要原因是财政拨款收入增加39.70万元。其中：财政拨款收入124.29万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计124.29万元，较上年决算数增加39.70万元，增长46.9%，主要原因是基本支出增加29.30万元，项目支出增加10.40万元。其中：基本支出88.89万元，占71.5%；项目支出35.40万元，占28.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计124.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加39.70万元，增长46.9%。主要原因是年中人员增加及相关的经费增加、艺术展和归侨侨眷权益保护法宣传活动经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入124.29万元，较上年决算数增加39.70万元，增长46.9%。主要原因是年中人员增加及相应的经费增加、艺术展和归侨侨眷权益保护法宣传活动经费增加。较年初预算数增加25.33万元，增长25.6%。主要原因是年中人员增加及相应的经费增加、艺术展和归侨侨眷权益保护法宣传活动经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出124.29万元，较上年决算数增加39.70万元，增长46.9%。主要原因是年中人员增加及相应的经费增加、艺术展和归侨侨眷权益保护法宣传活动经费增加。较年初预算数增加25.33万元，增长25.6%。主要原因是年中人员增加及相应的经费增加、艺术展和归侨侨眷权益保护法宣传活动经费增加。。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出107.54万元，占86.5%，较年初预算数增加25.37万元，增长30.9%，主要原因是年中人员增加及相应的经费增加、艺术展和归侨侨眷权益保护法宣传活动经费增加。

（2）社会保障与就业支出7.36万元，占5.9%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因社会保险缴费基数较上年未调整。

（3）卫生健康支出3.83万元，占3.1%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是社会保险缴费基数较上年未调整。

（4）住房保障支出5.56万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出88.89万元。其中：人员经费70.92万元，较上年决算数增加25.32万元，增长55.5%，主要原因是年中人员增加及相应的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障费及住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费17.97万元，较上年决算数增加3.98万元，增长28.4%，主要原因是年中人员增加及相应的公用经费增加；为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本单位在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少0.09万元，下降7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费1.11万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出17.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.98万元，增长28.4%，主要原因是年中人员增加及相应的经费增加；为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本单位在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。本年度会议费支出7.98万元，较上年决算数减少2.71万元，下降25.4%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。本年度培训费支出 0.95万元，较上年决算数增加0.13万元，增长15.9%，主要原因是相关工作的培训班次和培训人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报绩效自评表形式对3个项目开展了绩效自评，涉及资金35.40万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	群团资金				联系人及电话	易善勇49210986
主管部门	重庆市永川区归侨侨眷联合会				实施单位	重庆市永川区归侨侨眷联合会
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		总量	16	总量	16		100%
	其中：财政资金		其中：财政资金	16	其中：财政资金	16		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	开展侨心永恋川渝情—赵建华·蒋永生永川艺术展活动和纪念归侨侨眷权益保护法颁布30周年宣传活动暨法律知识竞赛活动			全年目标实际完成。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	永川区纪念归侨侨眷权益保护法颁布30周年有奖竞答网上参与人数	>=1000人	1200人	100%	是	否
	纪念归侨侨眷权益保护法颁布30周年有奖竞答文曲广场现场参与人数	>=100人	130人	100%	是	否
	参观侨心永恋川渝情—赵建华·蒋永生永川艺术展人数	>10000人	15000人	100%	是	否
	侨眷侨胞满意度	>=80%	95%	100%	是	否
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：张玉娇联系电话：49818989

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