部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-05221 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-26 | 发布日期： | 2019-08-26 |
| 标题： | 重庆市永川区归侨侨眷联合会2018年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-05221 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-26 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-26 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区归侨侨眷联合会2018年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作。
（二）机构设置
侨联有主席1名，专职副主席兼秘书长1名，兼职副主席2名，常委7名，委员17名。现我区共有海外侨胞、港、澳同胞和外籍华人近1万余人，归侨2人，侨眷侨属4万余人，分布在20多个国家和地区。
（三）机构改革情况。
2018年本单位未机构改革
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计75.07万元，支出总计75.07万元。收支较上年决算数增加17.79万元、增长31.06%，主要原因是工资基数调标、社保及公积金基数调增、公务员平时考核提标等。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计75.07万元，较上年决算增加17.79万元，增长31.06%，主要原因是工资基数调标、社保及公积金基数调增、公务员平时考核提标等。其中：财政拨款收入75.07万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计75.07万元，较上年决算数增加17.79万元，增长31.06%，主要原因是工资基数调标、社保及公积金基数调增、公务员平时考核提标等。其中：基本支出55.07万元，占73.36%；项目支出20.00万元，占26.64%；此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入75.07万元，较上年决算数增加17.79万元，增长31.06%。主要原因是工资基数调标、社保及公积金基数调增、公务员平时考核提标等。较年初预算数增加3.36万元，增长4.69%。主要原因是工资基数调增及社保、公积金基数调增。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出75.07万元，较上年决算数增加17.79万元，增长31.06%。主要原因是工资基数调标、社保及公积金基数调增、公务员平时考核提标等。较年初预算数增加3.36万元，增长4.69%。主要原因是工资基数调增及社保、公积金基数调增。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出65.66万元，占87.47%，较年初预算数增加3.36万元，增长5.39%，主要原因是工资基数调增及社保、公积金基数调增。
（2）社会保障与就业支出5.02万元，占6.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。
（3）医疗卫生与计划生育支出2.24万元，占2.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。
（4）住房保障支出2.15万元，占2.86%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出55.07万元。其中：人员经费37.38万元，较上年决算数增加8.01万元，增长27.27%，主要原因是工资基数调标、社保及公积金基数调增、公务员平时考核提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金。公用经费17.69万元，较上年决算数增加9.78万元，增长123.64%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工作餐、水电费、公务接待、公车运行、会议费及其他交通费用等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少0.09万元，下降7.50%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费1.11万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降7.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费85.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出17.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费及福利费等。机关运行经费较上年决算数增加9.78万元，增长123.64%，主要原因是物价上涨，保障单位日常运转。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会将基层组织建设、慰问工作及重大活动联络联谊工作经费1个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金20万元。从评价情况来看我单位已完成预算绩效目标。
各项目圆满完成，有效助推经济发展，依法维护侨益，加强联络联谊，弘扬中华文化，及时把党的决策部署转变为侨界群众的自觉行动，把党的关怀送到侨界群众中去，把所联系的侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围，巩固了党执政的阶级基础、群众基础。侨联被侨界群众和侨资企业誉为他们的娘家。
（二）绩效目标自评结果。
侨联基层组织建设、慰问工作、重大活动联络联谊工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，成立了3个街道侨联分会，率侨联委员、基层侨务工作人员外出走访交流联络联谊6次（共80余人次），开展“老归侨回娘家”“国庆中秋”侨界联谊会、重大传统节日集中慰问等活动8次，承办“海外华商重庆永川行”“助力茶旅节 弘扬茶文化”等大型引资引智活动4次，完成调研、提案数6个，解决民生、社会现象等问题率达85%，让侨界群众满意度达到98%。超额完成所有项目。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：张玉娇 联系电话：49818989
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
