重庆市永川区党外知识分子联谊会2020年度部门决算情况说明

索引号：	51500118588918495L/2021-00005	发文字号：
发布机构：	永川区党外知识分子联谊会	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区党外知识分子联谊会2020年度部门决算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	51500118588918495L/2021-00005
发文字号：
发布机构：	永川区党外知识分子联谊会
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区党外知识分子联谊会2020年度部门决算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区党外知识分子联谊会是在区委统战部领导下，以无党派知识分子为主自愿组成的具有统战性、知识性、联谊性、非营利性的社团组织，成立于2008年10月9日，由经济法制、农业科技、文化教育、医疗卫生等行业具有较强代表性和影响力的无党派人士组成，至今共有会员135人。重庆市永川区党外知识分子联谊会坚持永川区委领导，以社会主义核心价值体系为引领，秉持“聚友联谊、汇智兴区”的理念，切实履行“学习教育、聚贤荐才、建言献策、服务社会、联谊交友”宗旨，充分发挥党外知识分子联谊会积极性和创造性，为永川率先全面建成小康社会贡献力量。

（二）机构设置

重庆市永川区党外知识分子联谊会为社团组织，无内设机构（一级单位）。区知联会会员共有135人，会长副会长7名，理事15名，无专职人员。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计30.10万元，支出总计30.10万元。收支较上年决算数减少4.35万元、下降 12.6%，主要原因是收入合计减少4.35万元。

2.收入情况。2020年度收入合计30.10万元，较上年决算数减少4.35万元，下降12.6%，主要原因是财政拨款收入减少4.35万元。其中：财政拨款收入30.10万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计30.10万元，较上年决算数减少4.35万元，下降12.6%，主要原因是项目支出减少4.35万元。其中：基本支出 0.00万元，占0%；项目支出30.10万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计30.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.35万元，下降12.6%。主要原因是参政议政调研组织建设社会服务工作经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入30.10万元，较上年决算数减少4.35万元，下降12.6%。主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。较年初预算数减少13.40万元，下降30.8%。主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30.10万元，较上年决算数减少4.35万元，下降12.6%。主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。较年初预算数减少13.40万元，下降30.8%。主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出30.10万元，占100%，较年初预算数减少13.40万元，下降30.8%，主要原因是主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本部门无在职及离退休人员。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门无在职及离退休人员。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度未发生公务接待费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于相关的会议支出等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门无在职及离退休人员。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.58万元，下降100.00%，主要原因是认真落实压减一般性支出要求，从严控制会议次数、参会人数等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对一个项目开展了绩效自评，涉及资金30.10万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
项目名称	参政议政调研经费、社会服务及组织建设经费				联系人及电话	黄亚楠 18202307288
主管部门	中共重庆市永川区委统战部				实施单位	重庆市永川区党外知识分子联谊会
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	43.50	总量	30.10	总量	30.10		100.00%
	其中：财政资金	43.50	其中：财政资金	30.10	其中：财政资金	30.10		100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	开展理论培训、界别活动、履职实践基地活动、基层组织活动、暑期谈心活动、年终总结活动10次；开展政党协商专题调研、界别活动月走访调研16次；开展“五送活动”7次；关爱老人4次；关爱贫困儿童2次；宣传品及宣传资料；制作知联会期刊1期			根据年初设定的绩效目标，完成人大代表、政协委员撰写各类议案、提案、社情民意数75篇，课题调研数10个，慰问了近300余名老年人，关爱帮扶了6名困难儿童，印制宣传品及宣传资料2次，制作知联会期刊1期。基层组织自身建设工作有序地开展，全年发展新会员16名。项目总体完成。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	开展理论培训、界别活动、履职实践基地活动、基层组织活动、暑期谈心活动、年终总结活动	10次	7次	100%	是	否	受“新冠”疫情影响，上半年部分活动未开展，故全年目标未全部完成。
	政党协商专题调研、界别活动月走访调研	16次	16次	100%	是	否
	开展“五送活动”	4次	2次	50%	是	否
	会员活动参与度	≥85%	≥85%	100%	是	否
	人大代表、政协委员个人提案建议、社情民意	≥25篇	49篇	196%	是	否
	关爱老年人人数	200人	＞200人	100%	是	否
	帮扶困难儿童	≥6人	6人	100%	是	否
	政党协商专题调研报告	4篇	4篇	100%	是	否
	服务对象满意度	≥85%	≥85%	100%	是	否
	会员满意度	≥85%	≥85%	100%	是	否
说明	受“新冠”疫情影响，上半年部分活动未开展，故全年目标未全部完成。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：蒋雪飞联系电话：023-49870651

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附件下载：

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