重庆市永川区大安街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区大安街道位于永川区东北部，幅员面积83.1平方公里，户籍人口6.13万人，辖区12个行政村和3个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

    （二）机构设置

1.机构情况：大安街道共有8个独立核算机构，行政机关1个，事业单位7个：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、综合行政执法大队，社区文化服务中心、建设环保服务中心、退役军人服务站、社区事务服务中心。

2.人员情况：大安街道实有人数情况：在职112人，其中：行政50人（其中工勤1人），事业参公9人，事业单位53人。比上年末少2人，调入6人，调出6人，退休5人，新招录3人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7,647.67万元，支出总计7,647.67万元。收支较上年决算数减少387.28万元、下降4.8%，主要原因是比上年少公路建设、危房改造补助支出。

2.收入情况。2021年度收入合计7,605.64万元，较上年决算数减少87.99万元，下降1.1%，主要原因是比上年少公路建设、危房改造补助支出。其中：财政拨款收入7,605.64万元，占100%，年初结转和结余42.03万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计7,647.67万元，较上年决算数减少387.28万元，下降4.8%，主要原因是比上年少公路建设、危房改造补助支出。其中：基本支出3,013.26万元，占39.4%；项目支出4,634.41万元，占60.6%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,647.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少387.28万元，下降4.8%。主要原因是比上年少公路建设、危房改造补助支出。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,232.58万元，较上年决算数减少510.42万元，下降7.6%。主要原因是比上年少公路建设、危房改造补助支出。较年初预算数增加2,018.57万元，增长47.9%。主要原因是场镇拆迁，基础设施建设等。此外，年初财政拨款结转和结余42.03万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,274.61万元，较上年决算数减少807.71万元，下降11.4%。主要原因是比上年少公路建设、危房改造补助支出。较年初预算数增加1,480.41万元，增长30.9%。主要原因是场镇拆迁，基础设施建设等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,304.38万元，占20.8%，较年初预算数增加170.48万元，增长15%，主要原因是人员经费、公用经费、年终目标考核增加。

（2）国防支出0.59万元，占0%，较年初预算数减少0.06万元，下降9.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（3）公共安全支出16.75万元，占0.3%，较年初预算数增加16.75万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出176.46万元，占2.8%，较年初预算数增加7.90万元，增长4.7%，主要原因是人员经费增加。

（5）社会保障与就业支出1,800.49万元，占28.7%，较年初预算数增加954.49万元，增长112.8%，主要原因增加民政和优抚统发未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出258.17万元，占4.1%，较年初预算数增加57.73万元，增长28.8%，主要原因是增加疫情防控支出、优抚对象医疗补助。

（7）节能环保支出1.89万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是固体废弃物品处理。

（8）城乡社区支出683.07万元，占10.9%，较年初预算数增加29.97万元，增长4.59%，主要原因是隆西片区老旧小区改造。

（9）农林水支出1,268.95万元，占20.2%，较年初预算数增加124.74万元，增长10.9%，主要原因是防汛，抗旱，村居、社干部务工补助调标等。

（10）交通运输支出39.52万元，占0.6%，较年初预算数增加9.89万元，增长33.4%，主要原因是公路养护增加。

（11）住房保障支出594.00万元，占9.5%，较年初预算数增加205.68万元，增长53%，主要原因是农村危房改造补助增加。

   （12）灾害防治及应急管理支出130.34万元，占2.1%，较年初预算数增加50.13万元，增长62.5%，主要原因是增加自然灾害救助。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,013.26万元。其中：人员经费2,434.52万元，较上年决算数增加136.32万元，增长5.9%，主要原因是年度目标考核增加，人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费等。公用经费578.75万元，较上年决算数增加13.36万元，增长2.4%，主要原因是全区在编制2021年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。其公用经费主要用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入1,373.06万元，较上年决算数增加422.43万元，增长44.4%，主要原因是场镇征地拆迁，本年支出1,373.06万元，较上年决算数增加420.43万元，增长44.1%，主要原因是场镇征地拆迁。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.71万元，较年初预算数减少19.79万元，下降62.8%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费 。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

   公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公车购置支出。

公务车运行维护费5.83万元，主要用于公车维修及油费。费用支出较年初预算数减少10.67万元，下降64.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是落实公车使用规定，运行维护成本下降。

公务接待费5.88万元，主要用于接待片区会议、部门检查工作、拆迁工作，费用支出较年初预算数减少9.12万元，下降60.8%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待127批次1,045人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费56.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.83万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出30.00万元，较上年决算数增加28.47万元，增长1860.8%，主要原因是人大换届选举工作经费。本年度培训费支出3.96万元，较上年决算数减少7.91万元，下降66.6%，主要原因是疫情等原因减少各种培训。

（二）机关运行经费情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出326.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加32.05万元，增长10.9%，主要原因是办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆，主要是用于场镇清扫保洁垃圾清运及消防车。

（四）政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额561.34万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出555.89万元。授予中小企业合同金额561.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额561.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、空调5.45万元，街道隆西路片区老旧小区配套基础设施建设工程271.78万元、永川区2020年度大中型水库移民后期扶持项目284.11万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我街道预算绩效管理工作开展如下：一是完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制；二是组织认真开展2021年绩效评价工作，2021年开展自评项目51个，自评项目资金总额5431.05万元，自评率达100%；三是强化绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩，将项目绩效目标运行情况作为下一年度该预算项目保留、整合、调整的依据。从评价情况来看，本单位项目实施进度较快，资金使用进度达到项目进度要求，绩效目标完成情况总体较好。

    （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表11-1》《项目支出预算绩效自评表11-2》《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。