重庆市永川区茶山竹海街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 永川区茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积96平方公里，户籍人口1.8万人，辖7个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

  （二）机构设置

 茶山竹海街道设置党政内设机构8个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。设置事业站所7个，即:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、旅游服务中心。其中:综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

人员编制数82人，其中：行编34人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事编39人。2021年初在职人数80人，其中：其中：行政34人，机关工勤3人，公务员管理事业6人，事业人员37人。退休人员9人，其中：行政退休6人，事业退休3人。2021年末在职人数78人，其中：行政33人，机关工勤3人，公务员管理事业5人，事业人员37人。退休人员9人，其中：行政退休6人，事编退休3人。本年人员变动情况，行政调入6人，调出7人；事编调出1人；退休0人。

（三）单位构成。

 本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,161.25万元，支出总计4,161.25万元。收支较上年决算数减少950.40万元、下降18.6%，主要原因是街道农村公路建设已基本完成，“四好农村路”农村通组公路建设上级专款拨款收入和支出较上年大幅减少。 

2.收入情况。2021年度收入合计4,103.39万元，较上年决算数减少962.18万元，下降19%，主要原因是街道农村公路建设已基本完成，“四好农村路”农村通组公路建设专款拨款收入较上年大幅减少。其中：财政拨款收入4,103.39万元，占100%；年初结转和结余57.86万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,161.25万元，较上年决算数减少950.40万元，下降18.6%，主要原因是街道农村公路建设已基本完成，“四好农村路”农村通组公路建设支出较上年大幅减少。其中：基本支出1,972.08万元，占47.4%；项目支出2,189.16万元，占52.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计4,161.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少950.40万元，下降18.6%。主要原是主要原因街道农村公路建设已基本完成，“四好农村路”农村通组公路建设上级专款拨款收入和支出较上年大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,827.26万元，较上年决算数减少15.07万元，下降0.4%。主要原因是街道农村危旧房改造已基本完成、新冠疫情得到有效控制，相应的专款拨款收入减少。较年初预算数增加668.55万元，增长21.2%。主要原因是森林防火基础设施建设、民政及优抚对象待遇等经费年初未安排预算，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余57.86万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,885.11万元，较上年决算数减少2.22万元，下降0.1%。主要原因是街道农村危旧房改造已基本完成、新冠疫情得到有效控制，相应的专款拨款收入减少。较年初预算数增加726.40万元，增长23%。主要原因是街道森林防火基础设施建设、民政及优抚对象待遇等工作支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出932.62万元，占24%，较年初预算数减少266.37万元，下降22.2%，主要原因是节约支出。

（2）公共安全支出20.00万元，占0.5%，较年初预算数增加20.00万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费年初未安排预算，年中追加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出180.53万元，占4.6%，较年初预算数减少0.58万元，下降0.3%，主要原因是节约支出。

（4）社会保障与就业支出817.35万元，占21%，较年初预算数增加393.05万元，增长92.6%，主要原因是民政及优抚对象待遇上级专项拨款年初未纳入预算。

（5）卫生健康支出143.42万元，占3.7%，较年初预算数增加13.16万元，增长10.1%，主要原因是新冠肺炎疫情防控等上级专项拨款未纳入年初预算。

（6）节能环保支出18.20万元，占0.5%，较年初预算数增加7.29万元，增长66.8%，主要原因是上级专项拨款未纳入年初预算。

（7）城乡社区支出163.01万元，占4.2%，较年初预算数增加28.60万元，增长21.28%，主要原因是上级专项拨款未纳入年初预算。

（8）农林水支出993.21万元，占25.6%，较年初预算数增加331.20万元，增长50.03%，主要原因是森林防火基础设施建设项目支出增加，上级专项拨款未纳入年初预算。

（9）交通运输支出116.70万元，占3%，较年初预算数增加50.98万元，增长77.6%，主要原因是上级专项拨款未纳入年初预算。

（10）住房保障支出344.97万元，占8.9%，较年初预算数增加142.82万元，增长70.7%，主要原因是农村危旧房改造及社区老旧小区改造上级专项拨款未纳入年初预算。

（11）灾害防治及应急管理支出155.12万元，占4%，较年初预算数增加31.92万元，增长25.9%，主要原因是上级专项拨款未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,972.08万元。其中：人员经费1,536.17万元，较上年决算数增加14.16万元，增长0.9%，主要原因是预算定额调整和增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费435.91万元，较上年决算数减少66.25万元，下降13.2%，主要原因是节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入276.13万元，较上年决算数减少947.11万元，下降77.4%，主要原因是街道农村公路建设已基本完成，“四好农村路”农村通组公路建设专款拨款收入较上年大幅减少。本年支出276.13万元，较上年决算数减少948.18万元，下降77.4%，主要原因是街道农村公路建设已基本完成，“四好农村路”农村通组公路建设支出较上年大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计30.24万元，较年初预算数减少6.76万元，下降18.3%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费21.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.7%；较上年支出数减少0.01万元，下降0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费8.40万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.60万元，下降44%；较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待216批次1,847人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出4.50万元，较上年决算数增加0.23万元，增长5.4%，主要原因是人大换届选举工作经费增加。本年度培训费支出5.29万元，较上年决算数增加3.85万元，增长267.4%，主要原因是人大换届选举工作经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出327.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。  机关运行经费较上年决算数减少8.40万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制各项运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额263.60万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出262.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额263.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于2020年度茶山竹海街道大中型水库移民后期扶持项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我街道预算绩效管理工作开展如下：一是完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制；二是组织认真开展2021年绩效评价工作，2021年开展自评项目47个，自评项目资金总额2311.29万元，自评率达100%；三是强化绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩，将项目绩效目标运行情况作为下一年度该预算项目保留、整合、调整的依据。从评价情况来看，本单位项目实施进度较快，资金使用进度达到项目进度要求，绩效目标完成情况总体较好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人:蒋向宽，联系电话:023-49890707。