部门镇街
| 索引号： | 11500383009337398G/2022-00049 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区城管局 | 成文日期： | 2022-08-30 | 发布日期： | 2022-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区环境卫生服务所2021年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009337398G/2022-00049 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区城管局 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区环境卫生服务所2021年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区环境卫生服务所
2021年度部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市永川区环境卫生服务所现行的职能职责是开展城市环境卫生服务，促进城市管理。贯彻执行环卫有关法律法规、规章制度和技术规范；负责城区清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管护；负责全区水域垃圾清漂；负责垃圾处理；负责城区建筑渣土及洗车场环境卫生；指导镇街环卫工作业务等。
（二）机构设置。
重庆市永川环境卫生服务所在编正式职工17名，退休职工29名，设所长1名，副所长2名，内设办公室、财务科、市容质检科、运输科、设施科和渣土办6个部门。
（三）单位构成。
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计13,237万元，支出总计13,237万元。收支较上年决算数增加607.52万元，增长4.8%，主要原因是收入合计增加607.52万元，支出合计增加607.52万元。
2.收入情况。2021年度收入合计13,237万元，较上年决算数增加607.52万元，增长4.8%，主要原因是财政拨款收入增加607.52万元，其中：财政拨款收入13,237万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计13,237万元，较上年决算数增加607.52万元，增长4.8%，主要原因是基本支出增加9.52万元，项目支出增加598万元。其中：基本支出534.19万元，占4.0%；项目支出12,702.8万元，占96.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计13,237万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加607.52万元，增长4.8%。主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP项目永川生活垃圾焚烧发电等项目处理量增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,103.08万元，较上年决算数减少4,466.4万元，下降35.5%。主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基金来安排。较年初预算数减少1,100.3万元，下降12.0%。主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程处理量减少。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,103.08万元，较上年决算数减少4,466.4万元，下降35.5%。主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基金来安排。较年初预算数减少1,100.3万元，下降12.0%。主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程处理量减少，支出减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出114.57万元，占1.4%，较年初预算数增加20.91万元，增长22.3%，主要原因是退休人员健康休养费调标。
（2）卫生健康支出29.2万元，占0.4%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是职工退休社会保障缴费相应减少。
（3）节能环保支出13.28万元，占0.2%，较年初预算数减少79.72万元，下降85.7%，主要原因是2021年第四季度农村生活垃圾治理补助资金、2021年三峡库区次级河流清漂作业资金未达到支付条件，未形成支出。
（4）城乡社区支出7,918.17万元，占97.7%，较年初预算数减少967.91万元，下降10.89%，主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程处理量减少，支出减少。
（5）住房保障支出27.87万元，占0.3%，较年初预算数减少3.54万元，下降11.3%，主要原因是退休人员增加，支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出534.19万元。其中：人员经费443.31万元，较上年决算数增加14.42万元，增长3.4%，主要原因是在职人员职位职级正常晋升工资增加，个人待遇调增后社保缴费、住房公积金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费90.88万元，较上年决算数减少4.9万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约降低了办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5,133.92万元，较上年决算数增加5,073.92万元，增长8456.5%，主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基金来安排。本年支出5,133.92万元，较上年决算数增加5,073.92万元，增长8456.5%，主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基金来安排。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计5.36万元，较年初预算数减少0.64万元，下降10.7%，较上年支出数减少0.45万元，下降7.7%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费5.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境卫生业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降6.5%，较上年支出数减少0.17万元，下降3.2%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是：严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.22万元，主要用于接待其他区县城市管理部门到我单位学习调研环境卫生管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降56%，较上年支出数减少0.27万元，下降55.1%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费43.88元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是未开展会议。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100%，主要原因是垃圾分类培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆99辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车97辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于环境卫生垃圾收运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本单位政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金13471.74万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果。
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位2020年垃圾分类专项资金开展了重点绩效评价，评价结果为良。
项目基本情况：2020年垃圾分类专项资金463.47万元，用于垃圾分类“4+2”项目建设运营服务费，38个社区和131个行政村补助经费，垃圾分类宣传费用，全区7个街道的1083个小区和23个镇街的207个行政村配置分类垃圾桶及宣传板。
主要产出和效果：一是全区垃圾分类水平不断提高；二是示范点垃圾分类成效逐步显现。
发现的问题：一是资金管理有待加强；二是居民生活垃圾未正确投放、存在混装混运现象；三是垃圾分类检查及考核力度有待增强；四是垃圾桶等设施设备的后续管理有待强化；五是垃圾分类重视程度有待提高；六是宣传力度和居民分类意识有待提升。
下一步改进措施：一是完善资金管理制度；二是充分利用小区物管，由物管对小区居民垃圾分类进行监督，建立奖惩机制，垃圾实行分类收运分类处置；三是对各镇街的考核制度进行细化完善，不定期对各镇街进行暗访；四是完善设施设备后续管理制度，建立垃圾桶等设施设备定期盘点和检查机制；五是制定垃圾分类内部业务管理制度，明确职责分工，物资采购审批流程，垃圾分类考核等；六是营造垃圾分类氛围，充分利用信息化资源，不断提高居民参与意识和分类投放水平，减少混装混运现象。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：余霞，023-85368018。
渝公网安备50011802010123号
