部门镇街
| 索引号： | 115003835842560842/2026-00001 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 民建永川区委 | 成文日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 标题： | 中国民主建国会重庆市永川区委员会2026年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003835842560842/2026-00001 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 民建永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2026-02-06 | ||||
| 发布日期： | 2026-02-06 | ||||
| 标题： | 中国民主建国会重庆市永川区委员会2026年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国民主建国会重庆市永川区委员会
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国民主建国会重庆市永川区委员会发挥参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商作用，为永川加快建设重庆城市副中心、打造渝西国际开放枢纽作出贡献。
（二）部门构成
中国民主建国会重庆市永川区委员会设有1个内设科室即办公室。核定编制1个，现有在职职工3名，退休职工1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2026年年初预算数126.73万元，其中：一般公共预算拨款126.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2025年增加29.19万元，主要是一般公共预算拨款增加29.19万元。
（二）支出预算
2026年年初预算数126.73万元，其中：一般公共服务支出68.06万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出13.72万元，卫生健康支出5.78万元，住房保障支出6.32万元；支出比2025年增加29.19万元，主要是基本支出增加32.84万元，项目支出减少3.65万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入126.73万元，一般公共预算财政拨款支出126.73万元，比2025年增加29.19万元。其中：基本支出93.88万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加32.84万元，主要原因是增加工作人员和职级晋升等支出增加；项目支出32.85万元，主要用于参政议政及日常活动重点工作，比2025年减少3.65万元，主要原因是认真贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我区党政机关习惯过紧日子十从严从紧编制项目预算经费。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算 1万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00 万元，与2025年持平；公务接待费1万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年一般公共预算财政拨款运行经费14.79万元，比2025年增加5.03万元，主要原因为办公人员增加，办公人员的工资基数增加，相应的计提经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额0.10万元：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.10万元：政府采购货物预算0.10 万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
2026年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款32.85万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2026年中国民主建国会重庆市永川区委员会部门预算公开表
部门预算公开联系人：夏悦茗 联系方式：023-49813663
中国民主建国会重庆市永川区委员会
2026年2月6日
渝公网安备50011802010123号
