部门镇街
| 索引号： | 12500383009337363T/2025-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区档案馆 | 成文日期： | 2025-02-12 | 发布日期： | 2025-02-12 |
| 标题： | 重庆市永川区档案馆 2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383009337363T/2025-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区档案馆 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-12 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区档案馆 2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区档案馆
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责:
贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；编研档案；开展档案宣传教育；开展档案接收、征集、整理、管护、鉴定、利用、统计工作和安全管理馆藏档案；开展馆藏档案电子信息化建设；编研党史、地方志；开展党史、地方志宣传教育。
（二）部门构成
本部门内设机构4个，各机构规范简称依次为：办公室、信息科、党史科、地方志科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数600.42万元，其中：一般公共预算拨款600.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少114.27万元，主要是一般公共预算拨款减少114.27万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数600.42万元，其中：一般公共服务支出444.15万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出97.45万元，卫生健康支出30.08万元，住房保障支出28.74万元；支出比2024年减少114.27万元，主要是基本支出增加34.02万元，项目支出减少148.29万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入600.42万元，一般公共预算财政拨款支出600.42万元，比2024年减少114.27万元。其中：基本支出469.22万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加34.02万元，主要原因是增加人员1人及人员调资相应的费用增加；项目支出131.20万元，主要用于数字档案馆建设、档案馆运行维护、《永川年鉴》编辑公开出版等重点工作；比2024年减少148.29万元，主要原因一是《永川年鉴》已创国家精品年鉴，编辑公开出版费减少，二是数字档案馆建设项目已验收，相应项目经费预算减少。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费71.77万元，比2024年增加4.77万元，主要原因为在职人员增加 1人及人员调资，相应费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额61.40万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购61.40万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.40万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款131.20万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区档案馆部门预算公开表
部门预算公开联系人：李文秀 联系方式：023-49832599
渝公网安备50011802010123号
