部门镇街
| 索引号： | 125003837874674553/2025-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区机关事务管理中心 | 成文日期： | 2025-02-12 | 发布日期： | 2025-02-12 |
| 标题： | 重庆市永川区机关事务管理中心2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003837874674553/2025-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区机关事务管理中心 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-12 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区机关事务管理中心2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区机关事务管理中心
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
副省部级以上政务接待、行政办公区维修、安全保卫及物业管理、异地区级领导周转房服务、全区公共机构节能指导、全区党政机关公务用车管理、机关食堂就餐服务等。
（二）部门构成
区机关事务管理中心内设5个职能科室，即：办公室、公务设施服务科、接待科、机关事务科、保卫科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数2728.87万元，其中：一般公共预算拨款2728.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少2208.68万元，主要是一般公共预算拨款减少2208.68万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数2728.87万元，其中：一般公共服务支出2632.53万元，社会保障和就业支出45.98万元，卫生健康支出23.41万元，住房保障支出26.95万元；支出比2024年减少2208.68万元，主要是基本支出增加0.21万元，项目支出减少2208.89万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2728.87万元，一般公共预算财政拨款支出2728.87万元，比2024年减少2208.68万元。其中：基本支出413.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加0.21万元，主要原因是社保基数调整、职务职级晋升等支出增加；项目支出2315.75万元，主要用于区行政办公区、区纪委监察综合办公楼、人武部办公楼、廉政教育中心联调中心运行、政务接待、周转房运行、机关食堂运行、节能工作及改造、公务车辆统筹管理及跨部门公务用车平台运行等重点工作，比2024年减少2208.89万元，主要原因是减少行政办公区及周转房房屋租金项目经费。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算166万元，比2024年增加19.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费124万元，比2024年增加22.38万元，主要原因是接待量增加；公务用车运行维护费24万元，比2024年增加4万元，主要原因是增加1辆跨部门公务用车，相应运行维护费增加；公务用车购置费18万元，比2024年减少7万元；主要原因是跨部门平台公务用车购置车型为轿车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费90.41万元，比2024年增加3.77万元，主要原因为增加1辆跨部门公务用车，相应运行维护费增加；主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额2.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款2315.75万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区机关事务管理中心部门预算公开表
部门预算公开联系人：张婷 联系方式：023-49820969
重庆市永川区机关事务管理中心
2025年2月12日
渝公网安备50011802010123号
