部门镇街
| 索引号： | 13500383009336918W/2025-00005 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区科协 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区科学技术协会（本级）2024年度单位决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336918W/2025-00005 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区科协 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区科学技术协会（本级）2024年度单位决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区科学技术协会（本级）
2024年度单位决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位主要职责是四服务，暨：服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委和政府科学决策。具体主要职能是：1.开展学术交流；2.普及科学知识，推广先进技术；3.组织开展全市各类专业技术职称评定；实施继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化；4.表彰奖励优秀科技工作者，参与科技政策法规及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；5.积极履行政协组成单位的职能；6.对所属学会、协会、研究会进行管理，对镇、乡、街道办事处科协和企事业单位科协进行业务指导。
（二）机构设置
重庆市永川区科学技术协会是行政单位，内设机构2个，即：办公室和科学技术普及部。本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。设有行政编制6人，机关工勤编制1人，现有行政编制6人，机关工勤编制1人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为415.20万元。收、支与2023年度相比，减少43.96万元，下降9.57%，主要原因是收入合计减少43.96万元。
1.收入情况。2024年度收入合计415.20万元，与2023年度相比，减少43.96万元，下降9.57%，主要原因是财政拨款收入减少43.96万元。其中：财政拨款收入415.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计415.20万元，与2023年度相比，减少43.96万元，下降9.57%，主要原因是基本支出减少52.84万元，项目支出增加8.88万元。其中：基本支出245.62万元，占59.16%；项目支出169.59万元，占40.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为415.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.96万元，下降9.57%。主要原因是离休人员去世，相应经费减少，界别活动工作经费、科创中国试点城市建设、老科协第三次代表大会换届经费等减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入415.20万元，与2023年度相比，减少43.96万元，下降9.57%。主要原因是离休人员去世，相应经费减少，界别活动工作经费、科创中国试点城市建设、老科协第三次代表大会换届经费等减少。较年初预算数增加23.43万元，增长5.98%。主要原因是科协四服务工作经费、2024年基层科普行动计划专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出415.20万元，与2023年度相比，减少43.96万元，下降9.57%。主要原因是离休人员去世，相应经费减少，界别活动工作经费、科创中国试点城市建设、老科协第三次代表大会换届经费等减少。较年初预算数增加23.43万元，增长5.98%。主要原因是科协四服务工作经费、2024年基层科普行动计划专项资金等增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）科学技术支出333.00万元，占80.20%，较年初预算数增加20.43万元，增长6.54%，主要原因是科协四服务工作经费、2024年基层科普行动计划专项资金等增加。
（2）社会保障和就业支出52.10万元，占12.55%，较年初预算数增加5.20万元，增长11.09%，主要原因是职业年金准备期记实增加。
（3）卫生健康支出14.90万元，占3.59%，较年初预算数减少1.15万元，下降7.17%，主要原因是预算后人员退休相应经费减少。
（4）住房保障支出15.21万元，占3.66%，较年初预算数减少1.04万元，下降6.40%，主要原因是预算后人员退休相应经费减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.62万元。其中：人员经费206.16万元，与2023年度相比，减少54.52万元，下降20.91%，主要原因是2023减少因离休人员去世增加抚恤金，故2024年人员经费下降，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费39.46万元，与2023年度相比，增加1.69万元，增长4.47%，主要原因是工资调标相应经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门 2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数减少0.95万元，下降14.18%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少0.95万元，下降14.18%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费3.66万元，主要用于工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降8.50%，主要原因是严格落实厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.34万元，下降8.50%，主要原因是严格落实厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费2.09万元，主要用于接待接待单位与上级部门和周边区县部门交流学习。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降22.59%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少0.61万元，下降22.59%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.11元，车均购置费0万元，车均维护费3.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.22万元，与2023年度相比，减少5.84万元，下降64.46%，主要原因是严格按规定厉行节约。本年度培训费支出0.75万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降15.73%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。本年度差旅费支出1.60万元，与2023年度相比，减少12.01万元，下降88.24%，主要原因是严格按规定厉行节约减少出差次数。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出39.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.69万元，增长4.47%，主要原因是工资调标相应经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑2台。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金169.59万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区科学技术协会项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
秦月姣 023-49828507
渝公网安备50011802010123号
