部门镇街
| 索引号： | 12500383G72046514M/2025-00008 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2024年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383G72046514M/2025-00008 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2024年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区新城建设管理委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
区新城建管委主要职责：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策；执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关决定、命令和指示；落实区新城建设党工委制定的目标、计划和任务；负责编制实施新城建设发展规划；负责实施土地储备和用地管理；负责建设基础设施和公共配套设施；负责培育发展新城产业经济；负责抓好新城财政税收管理；负责新城范围内市政审批管理；负责管理运营国有资产；负责开展本单位内部审计工作；负责安全生产综合监督和应急（安全生产）管理；负责国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施新城建管委经济运行调控目标和措施；承办区委、区政府交办的其他工作。
区大数据产业园管委会主要职责：负责对区大数据服务产业进行分析研究，提出加快发展的政策措施、意见建议，牵头编制产业规划、策划包装产业项目，全程介入招商引资；负责项目落地及运营服务，落实优惠政策和措施；负责产业园公共信息服务平台和孵化平台建设；负责对委托运营的园中园进行目标考核；负责政企交流与合作，收集区大数据服务企业意见建议，受理企业投诉举报；负责大数据产业园服务产业经济运行分析、数据统计、信息上报、重点项目申报、特色园区申报、上级资金争取等工作。
（二）机构设置
根据上述职能职责，内设办公室（应急管理办公室）、财政审计局、规划建设用地局（综合执法局）、产业发展局（大数据产业局）4个职能科室，2个直属事业单位（重庆市永川区新城建设发展促进中心、重庆市永川区新城建设管理委员会企业服务中心）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为204848.72万元。收、支与2023年度相比，增加96555.38万元，增长89.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算拨款增加。
1.收入情况。2024年度收入合计204848.72万元，与2023年度相比，增加96555.38万元，增长89.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算拨款增加。其中：财政拨款收入204848.72万元，占100.00%。
2.支出情况。2024年度支出合计204848.72万元，与2023年度相比，增加96555.38万元，增长89.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算拨款增加，支出相应增加。其中：基本支出1530.38万元，占0.75%；项目支出203318.34万元，占99.25%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为204848.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加96555.38万元，增长89.16%。主要原因是按区对我委的财政扶持政策，财政拨款增加，支出相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入23533.67万元，与2023年度相比，增加19540.84万元，增长489.40%。主要原因是年中追加下达基础设施建设等项目资金，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加7297.08万元，增长44.94%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了一般公共预算财政拨款。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出23533.67万元，与2023年度相比，增加19540.84万元，增长489.40%。主要原因是年中追加下达基础设施建设等项目资金，一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。较年初预算数增加7297.08万元，增长44.94%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了一般公共预算财政拨款，相应增加支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出4.80万元，占0.02%，较年初预算数增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是年中下达了2023年度商贸服务业高质量发展奖励资金，相应增加支出。
（2）教育支出7335.40万元，占31.17%，较年初预算数增加7335.40万元，增长100.00%，主要原因是年中下达了新城基础设施建设项目资金，相应增加支出。
（3）科学技术支出599.55万元，占2.55%，较年初预算数减少12400.45万元，下降95.39%，主要原因是减少了相关项目支出。
（4）社会保障和就业支出200.11万元，占0.85%，较年初预算数增加10.00万元，增长5.26%，主要原因是本年社会保险缴费增加。
（5）卫生健康支出81.27万元，占0.35%，较年初预算数减少4.55万元，下降5.30%，主要原因是医疗保险缴费减少。
（6）城乡社区支出14727.54万元，占62.58%，较年初预算数增加12857.59万元，增长687.59%，主要原因是年中下达了城乡社区公共设施支出项目等资金，相应增加支出。
（7）农林水支出79.60万元，占0.34%，较年初预算数增加79.60万元，增长100.00%，主要原因是年中下达了宠物疫苗项目资金，相应增加支出。
（8）资源勘探信息等支出414.69万元，占1.76%，较年初预算数减少585.31万元，下降58.53%，主要原因是减少了相关项目支出。
（9）住房保障支出90.71万元，占0.39%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.38万元。
其中：
人员经费1301.52万元，与2023年度相比，增加55.55万元，增长4.46%，主要原因是人员变动及工资待遇政策性调整等，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费228.86万元，与2023年度相比，减少10.82万元，下降4.51%，主要原因是人员变动等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入181315.05万元，与2023年度相比，增加77014.54万元，增长73.84%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了政府性基金预算财政拨款。本年支出181315.05万元，与2023年度相比，增加77014.54万元，增长73.84%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了政府性基金预算财政拨款，相应增加支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计27.77万元，较年初预算数增加18.47万元，增长198.60%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加13.73万元，增长97.79%，主要原因是2024年因公出国（境）费用由促进中心据实列报。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用21.02万元，主要是用于由市委宣传部组织，赴意大利参加威尼斯电影节，开展永川电影产业招商推介及洽谈项目合作，共2人次，费用115960元，二是由区政府组织，赴意大利、德国开展电影产业项目合作及智能装备项目招商引资，共1人次，费用94278元。费用支出较年初预算数增加21.02万元，增长100.00%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加13.73万元，增长188.34%，主要原因是2024年因公出国（境）费用由促进中心据实列报。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。
公务用车运行维护费1.57万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降60.75%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数无增减。
公务接待费5.17万元，主要用于公务对接、学习交流等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.45%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待53批次581人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费88.99元，车均购置费0万元，车均维护费1.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出49.46万元，与2023年度相比，增加45.66万元，增长1201.58%，主要原因是本年招商会议次数增加，会议费用增加。本年度培训费支出10.88万元，与2023年度相比，减少34.04万元，下降75.78%，主要原因是本年专题培训次数减少，培训费用减少。本年度差旅费支出43.19万元，与2023年度相比，减少97.46万元，下降69.29%，主要原因是本年因公出差次数减少，差旅费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出192.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加5.44万元，增长2.91%，主要原因是本年委托业务费等费用支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额7.55万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的80.14 %。主要用于采购办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和16个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金203318.34万元。
（二）部门绩效评价情况
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区新城建设管理委员会项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
（三）财政绩效评价情况
本部门2024年不涉及开展财政绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵曼玲
联系电话：023-49808696
渝公网安备50011802010123号
