部门镇街
| 索引号： | 91500118MA618YCA3N/2025-00002 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川综合保税区管理委员会 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆永川综合保税区管理委员会2024年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 91500118MA618YCA3N/2025-00002 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川综合保税区管理委员会 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆永川综合保税区管理委员会2024年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆永川综合保税区管理委员会
2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.永川综保区党工委主要职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决议、决定、指示、工作部署；研究决定党的工作的重大问题。
（2）负责永川综保区开发建设中重要工作的决策领导。
（3）负责永川综保区党的建设工作；统筹抓好党的基层组织建设、非公经济和社会组织党的建设；抓好党员队伍和机关干部队伍建设。
（4）负责意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线和群团等工作。
（5）负责永川综保区内党风廉政建设和反腐败工作。
（6）承办区委交办的其他事项。
2.永川综保区管委会主要职责
（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府关于综合保税区的有关政策。
（2）负责组织编制永川综保区经济发展计划、产业发展规划，拟定综保区重点产业发展扶持政策、措施，统筹产业布局。
（3）负责规划、建设、管理永川综保区网内、网外功能配套区及其他服务外向型产业发展的基础设施和公共设施；负责永川综保区具体项目建设规划和管理。
（4）负责永川综保区招商引资和企业服务工作，研究制定招商引资年度计划，统筹项目“全生命周期”服务。
（5）负责永川综保区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施永川综保区经济运行调度目标和措施。
（6）提出永川综保区用地和建设规划，协助土地行政主管部门做好永川综保区征地拆迁工作；负责实施永川综保区土地平整工作。
（7）负责提出永川综保区财政预算方案、财政收支管理和国有资产管理及内部审计、基础设施建设资金筹集相关工作，安排财政专项资金使用；负责争取政府类投资项目资金。
（8）负责永川综保区内安全生产、生态环境保护、信访稳定等工作，统筹协调有关单位在永川综保区内的行政管理工作，配合海关日常监管工作。
（9）负责指导所属国有企业的日常管理、进出口贸易、国有资产保值增值、安全生产监管等工作。
（10）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据区委、区政府《关于印发〈中共重庆永川综合保税区工作委员会、重庆永川综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（永川委办〈2024〉15号）文件精神，内设办公室（党建办）、经贸促进局、规划建设局（应急管理办公室）等3个内设机构。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计399.63万元，支出总计399.63万元。收支较上年增加399.63万元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此项。
2.收入情况。2024年度收入合计399.63万元，较上年增加399.63万元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此项。其中：财政拨款收入399.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计399.63万元，较上年增加399.63万元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此项。其中：基本支出94.27万元，占23.59%；项目支出305.37万元，占76.41%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为399.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加399.63万元，增长100%。主要原因是新成立单位，上年无此项。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入399.63万元，较上年增加399.63万元，增长100%。主要原因是新成立单位，上年无此项。较年初预算数增加399.63万元，增长100%。主要原因是新成立单位，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出399.63万元，较上年增加399.63万元，增长100%。主要原因是新成立单位，上年无此项。较年初预算数增加399.63万元，增长100%。主要原因是新成立单位，无年初预算数。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年无增减，主要原因是新成立单位，上年无此项。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出372.66万元，占93.25%，较年初预算数增加372.66万元，增长100%，主要原因是新成立单位，无年初预算数。
（2）社会保障和就业支出9.99万元，占2.5%，较年初预算数增加9.99万元，增长100%，主要原因是新成立单位，无年初预算数。
（3）卫生健康支出5.02万元，占1.25%，较年初预算数增加5.02万元，增长100%，主要原因是新成立单位，无年初预算数。
（4）住房保障支出11.98万元，占3%，较年初预算数增加11.98万元，增长100%，主要原因是新成立单位，无年初预算数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.27万元。其中：人员经费76.78万元，较上年增加76.78万元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此项。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.48万元，较上年增加17.48万元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此项。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是新成立单位，无年初预算数。较上年无增减，主要原因是新成立单位，上年无此项。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年无增减，主要原因是新成立单位，上年无此项。
公务用车购置费0万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置支出。较上年无增减，主要原因是新成立单位，上年无此项。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车运行维护支出。较上年无增减，主要原因是新成立单位，上年无此项。
公务接待费0万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待支出。较上年无增减，主要原因是新成立单位，上年无此项。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年无增减，主要原因是新成立单位，上年无此项。本年度培训费支出0.62万元，较上年增加0.62万元，增长100%，主要新成立单位，上年无此项。本年度差旅费支出9.81万元，较上年增加9.81万元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此项。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出17.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年增加17.48万元，增长100%，主要原因是新成立单位，上年无此项。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金305.37万元。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。开展了部门整体绩效自评的单位必须公开部门整体绩效自评表。
（2）公开内容。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》《重庆永川综合保税区管理委员会项目绩效自评结果汇总表》《2024年度项目绩效自评表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
钱雪梅 023-49822420
渝公网安备50011802010123号
