部门镇街
| 索引号： | 125003837815743485/2025-00003 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区国有资产管理中心 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区国有资产管理中心2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003837815743485/2025-00003 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区国有资产管理中心 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国有资产管理中心2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国有资产管理中心
2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻中央、重庆市关于国资国企管理法律、法规、方针和政策及区委、区政府关于区属国有企业管理的有关规定。
2.负责区属国有企业实施我区国有企业改革发展战略、发展规划、年度计划方面的事务性服务工作。
3.负责区属国有企业设置、合并、撤分、重组、改制等国有资本优化布局、企业产业结构调整方面的事务性服务工作。
4.开展区属国有企业统计监测分析服务，组织开展区属国有企业经营业绩绩效评价服务。
5.指导区属国有企业落实我区关于国有企业管理的各项规章制度；负责区属国有企业内部管理体制机制创新、经营管理模式创新、收入分配制度创新等方面的事务性服务工作。
6.指导区属国有企业安全生产工作。
7.负责区属国有企业领导班子建设、人力资源管理方面的事务性服务工作。
8.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
9.完成国有资产主管部门委托的其他工作业务。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.机构情况。重庆市永川区国有资产管理中心为重庆市永川区财政局所属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。内设机构为4个，即办公室、资产科、产业发展科和统计监测科。
2.人员情况。我中心事业编制18名。2023年末实有在职人员17人，2024年7月招录1人，12月退休1人，2024年末实有在职人员17人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1716.87万元。收、支与2023年度相比，增加933.87万元，增长119.27%，主要原因是2024年年中追加红旗小学迁建工程清算项目资金。
1.收入情况。2024年度收入合计1716.87万元，较上年决算数增加933.87万元，增长119.27%，主要原因是财政拨款收入增加933.87万元。其中：财政拨款收入1716.87万元，占100.00%。
2.支出情况。2024年度支出合计1716.87万元，较上年决算数增加933.87万元，增长119.27%，主要原因是项目支出增加933.87万元。其中：基本支出541.52万元，占31.54%；项目支出1175.35万元，占68.46%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1716.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加933.87万元，增长119.27%。主要原因是2024年年中追加红旗小学迁建工程清算项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1716.87万元，较上年决算数增加933.87万元，增长119.27%。主要原因是2024年年中追加红旗小学迁建工程清算项目资金。较年初预算数增加1083.32万元，增长170.99%。主要原因是年中追加项目经费。包括追加红旗小学迁建工程清算项目资金和国企改革、政企分离改革项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1716.87万元，与2023年度相比，增加933.87万元，增长119.27%。主要原因是2024年年中追加红旗小学迁建工程清算项目资金。较年初预算数增加1083.32万元，增长170.99%。主要原因是年中追加项目经费。包括追加红旗小学迁建工程清算项目资金和国企改革、政企分离改革项目资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障与就业支出99.08万元，占5.77%，较年初预算数增加4.86万元，增长5.16%，主要原因是2024年有新招录人员。
（2）卫生健康支出33.04万元，占1.92%，较年初预算数增加0.51万元，增长1.57%，主要原因是2024年有新招录人员。
（3）资源勘探信息等支出1551.00万元，占90.34%，较年初预算数增加1077.18万元，增长227.34%，主要原因是2024年年中追加红旗小学迁建工程清算项目资金和国企改革、政企分离改革项目资金。
（4）住房保障支出33.74万元，占1.97%，较年初预算数增加0.76万元，增长2.30%，主要原因是2024年有新招录人员。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出541.52万元。其中：人员经费462.59万元，较上年决算数增加0.30万元，与上年基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费78.92万元，较上年决算数减少4.90万元，下降5.85%，主要原因是我单位厉行节约，严控经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计19.78万元，较年初预算数减少0.22万元，下降1.10%，主要原因是严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加15.60万元，增长373.21%，主要原因是2024年我单位按程序采购了一台公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费17.97万元，费用支出比年初预算数减少0.03万元，下降0.17%，主要原因是在预算范围内节约了采购资金。较上年支出数增加17.97万元，增长100%，主要原因是2024年我单位按程序采购了一台公务车。
公务用车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少2.35万元，下降100%。主要原因是我单位年初无公务车，所以未编制公务用车运行维护费。
公务接待费1.81万元，主要用于其他区县到我单位学习调研国有资产管理等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降9.50%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.09%。费用支出较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是遵守公务接待规定，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费82.86元，车均购置费17.97万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.96万元，较上年决算数增加1.18万元，增长66.29%，主要原因是2024年国有企业“三攻坚一盘活”任务艰巨，召开会议较多。本年度培训费支出2.99万元，较上年决算数减少0.17万元，下降5.38%，主要原因是严格控制培训经费。本年度差旅费支出15.03万元，较上年决算数减少0.20万元，下降1.31%，主要原因是职工公务出差频次减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出78.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.90万元，下降5.85%，主要原因是我单位2024年未编制公务用车运行维护费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购台式计算机、复印机及打印机等。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1175.35万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区国有资产管理中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张霞 联系方式：023-49812266
渝公网安备50011802010123号
