中共重庆市永川区委统战部（本级）2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）研究拟订统一战线工作的理论和规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇街各部门各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委会、区工商联做好干部人事管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（5）贯彻落实党的民族方针政策，落实区委民族工作决策部署和重大举措，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

（6）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，落实区委宗教工作的决策部署和重大举措，保护公民信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（7）统一领导全区海外统战工作。贯彻落实党中央、市委海外统战工作政策和规划以及区委海外统战工作决策部署和重大举措，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，做好台胞、台属有关工作，维护台胞、台属合法权益。

（8）贯彻党中央、市委侨务工作政策和规划及区委侨务工作决策部署，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨的合法权益。

（9）推动落实党中央、市委鼓励支持非公有制经济发展的方针和政策及区委鼓励支持引导非公有制经济发展的决策部署和重大举措，调查研究非公有制经济人士情况并提出工作建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（10）负责联系、培养全区无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出工作建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区级有关国家机关、国有企事业等有关单位、在永大中专院校和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好出国和归国留学人员统战工作。

（11）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，牵头研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置，牢牢把握统战领域意识形态工作的主动权。

（12）完成重庆市委统战部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市永川区委统一战线工作部（挂中共重庆市永川区委台湾工作办公室（重庆市永川区人民政府台湾事务办公室）、重庆市永川区民族宗教事务委员会、重庆市永川区人民政府侨务办公室）。设置4个内设机构，即：办公室、党派科、民宗科、经济台侨科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计759.76万元，支出总计759.76万元。收支较上年决算数增加137.18万元，增长22.03%，主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。

2.收入情况。2023年度收入合计759.76万元，较上年决算数增加137.18万元，增长22.03%，主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。其中：财政拨款收入759.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计759.76万元，较上年决算数增加137.18万元，增长22.03%，主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。其中：基本支出423.43万元，占55.73%；项目支出336.32万元，占44.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计759.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.18万元，增长22.03%。主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入759.76万元，较上年决算数增加137.18万元，增长22.03%。主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。较年初预算数增加88.98万元，增长13.27%。主要原因是工资调标工资福利增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出759.76万元，较上年决算数增加137.18万元，增长22.03%。主要原因是工资调标工资福利增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。较年初预算数增加88.98万元，增长13.27%。主要原因是工资调标工资福利增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出588.34万元，占77.44%，较年初预算数增加33.05万元，增长5.95%，主要原因是工资调标工资福利增加，项目经费增加2022年区管领导班子奖励20万元，2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。

（2）社会保障与就业支出117.58万元，占15.48%，较年初预算数增加53.95万元，增长84.79%，主要原因是养老保险、职业年金调基数及职业年金及时缴费。

（3）卫生健康支出17.51万元，占2.30%，较年初预算数增加0.58万元，增长3.43%，主要原因是医疗保险调基数。

（4）商业服务业等支出23.39万元，占3.08%，较年初预算数增加11.69万元，增长99.91%，主要原因是2022年和2023年民品民贸贷款帖息资金23.39元。

（5）住房保障支出12.95万元，占1.70%，较年初预算数减少10.27万元，下降44.23%，主要原因是住房公积金基数清理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出423.43万元。其中：人员经费362.16万元，较上年决算数增加94.70万元，增长35.41%，主要原因是增人增资、社会保险基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费61.28万元，较上年决算数减少1.25万元，下降2.00%，主要原因是严格落实厉行节约，公务用车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本年支出0.00万元。本部门 2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.99万元，较年初预算数减少5.51万元，下降33.39%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少2.92万元，下降20.99%，主要原因是严格落实厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.49万元，主要用于工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.51万元，下降50.09%，主要原因是严格落实厉行节约，公务用车运行维护费指标压减。较上年支出数减少5.51万元，下降50.09%，主要原因是严格落实厉行节约，公务用车运行维护费指标压减。

公务接待费5.50万元，主要用于接待单位与上级部门和周边区县部门交流学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是接待单位与上级部门和周边区县部门交流学习。较上年支出数增加2.59万元，增长89.00%，主要原因是疫情放开，单位与上级部门和周边区县部门交流学习增多，故接待费增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费96.49元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.11万元，较上年决算数增加3.95万元，增长21.75%，主要原因是疫情放开，会议次数增加。主要用于政党协商会议等。本年度培训费支出40.89万元，较上年决算数增加33.44万元，增长448.86%，主要原因是疫情放开，单位加强对干部职工能力提升等培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出61.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少1.25万元，下降2.00%，主要原因是严格落实厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对12个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金336.33万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《中共重庆市永川区委统战部项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）财政绩效评价情况

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龙相军   023-49818829

         (此件公开发布）