部门镇街
| 索引号： | 11500383745307306Q/2024-00022 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区委老干局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 中国共产党重庆市永川区委员会老干部局（本级）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383745307306Q/2024-00022 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区委老干局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 中国共产党重庆市永川区委员会老干部局（本级）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国共产党重庆市永川区委员会老干部局
（本级）2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党中央和重庆市委关于老干部工作的方针、政策，贯彻执行区委关于老干部工作的决议、决定，结合实际，研究制定我区老干部工作的具体措施和办法；做好老干部思想政治工作，按照有关规定组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、参观考察、听重要报告、参加有关会议和重大活动，办好老干部党校；统筹全区离退休干部党建工作，指导督促各镇街、各部门党组织抓好离退休党支部建设；落实好老干部各项权益，会同相关部门做好离休干部和厅局级退休干部的微观服务管理，宏观指导处级退休干部的服务管理工作；组织和引导老干部发挥作用，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，指导做好区老年大学工作，协助做好关心下一代工作；负责处理老干部来信来访，组织、指导做好社区服务老干部工作；组织、指导老干部开展文体活动；负责区关心下一代工作委员会的日常运转及具体工作；完成区委交办的其他工作。
（二）机构设置
区委老干局是区委主管全区离休干部和副处级以上退休干部工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。区委老干局与区离退休干部党工委合署办公，区委老干局内设2个科室，即：办公室、关工委办公室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计890.47万元，支出总计890.47万元。收支较上年决算数减少163.94万元，下降15.55%，主要原因是2023年将老年大学专项经费项目资金预算在二级单位老干部活动中心。
2.收入情况。2023年度收入合计890.47万元，较上年决算数减少163.94万元，下降15.55%，主要原因是2023年将老年大学专项经费项目资金预算在二级单位老干部活动中心。其中：财政拨款收入890.47万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计890.47万元，较上年决算数减少163.94万元，下降15.55%，主要原因是2023年将老年大学专项经费项目资金预算在二级单位老干部活动中心。其中：基本支出286.7万元，占32.2%；项目支出603.78万元，占67.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计890.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少51.94万元，下降5.51%。主要原因是2023年将老年大学专项经费项目财政拨款资金预算在二级单位老干部活动中心。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入890.47万元，较上年决算数减少51.94万元，下降5.51%。主要原因是2023年将老年大学专项经费项目财政拨款资金预算在二级单位老干部活动中心。较年初预算数减少18.08万元，下降1.99%。主要原因是2023年企业离休干部去世2人和困难帮扶人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出890.47万元，较上年决算数减少51.94万元，下降5.51%。主要原因是2023年将老年大学专项经费项目财政拨款资金预算在二级单位老干部活动中心。较年初预算数减少18.08万元，下降1.99%。主要原因是2023年企业离休干部去世2人和困难帮扶人数减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出870万元，占97.7%，较年初预算数减少13.23万元，下降1.5%，主要原因是2023年企业离休干部去世2人和困难帮扶人数减少。
（2）卫生健康支出10.72万元，占1.2%，较年初预算数无增减。
（3）住房保障支出9.75万元，占1.1%，较年初预算数减少4.85万元，下降33.22%，主要原因是我单位2023年10月新退休一名二级巡视员。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出286.7万元。其中：人员经费249.68万元，较上年决算数减少18.35万元，下降6.85%，主要原因是我单位2023年10月新退休一名二级巡视员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费37.02万元，较上年决算数减少0.27万元，下降0.72%，主要原因是坚持党政机关过紧日子，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、接待费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.98万元，较年初预算数减少8.02万元，下降61.69%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费；严格落实公车使用规定；加强公务接待费支出管理。较上年支出数减少1.70万元，下降25.45%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2.本单位2023年未购置公务车辆。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
3. 公务用车运行维护费3.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部用车、老干部工作调研检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.53万元，下降61.44%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
4. 公务接待费1.51万元，主要用于接待市内其他区县老干局到永交流学习老干部工作，接待区内外老干部，接受市委老干局检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降62.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.69万元，下降52.81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.65元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.53万元，较上年决算数减少8.84万元，下降77.75%，主要原因是提倡节约办会，鼓励线上办会，严格控制会议规模，简化办会形式，减少参会人员数量。本年度培训费支出18.56万元，较上年决算数增加10.34万元，增长125.79%，主要原因是按照《永川区加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》（永川委办发〔2023〕4号）文件要求，加大对离退休党员干部教育培训工作。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出37.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.27万元，下降0.72%，主要原因是坚持党政机关过紧日子，节约开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购正版化软件。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对10个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金603.77万元。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。部门整体绩效自评、项目3个：老干部节日慰问经费、未纳入统发企业离休干部生活补贴、遗属补助。
（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《区委老干局（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐奕，023-85386599。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
