部门镇街
| 索引号： | 11500383009336803W/2024-00023 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区政协办 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336803W/2024-00023 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区政协办 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意;负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。
（二）机构设置
永川区政协由23个界别组成，现有委员352名，比上年增加7名，其中：政协常委70名，比上年减少1名。机关设有政协办公室及7个专委会，其中，政协办公室设有3个科室和1个下属正科级事业单位，均为财政全额拨款。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）、重庆市永川区社情民意信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1955.69万元，支出总计1955.69万元。收支较上年决算数增加159.40万元，增长8.87%，主要原因是收入合计增加159.40万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1955.69万元，较上年决算数增加159.40万元，增长8.87%，主要原因是财政拨款收入增加159.40万元。其中：财政拨款收入1955.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1955.69万元，较上年决算数增加159.40万元，增长8.87%，主要原因是基本支出增加127.32万元，项目支出增加32.08万元。其中：基本支出1256.00万元，占64.22%；项目支出699.69万元，占35.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1955.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加159.40万元，增长8.87%。主要原因是新增“川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”和职业年金准备期个人部分记实等经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1955.69万元，较上年决算数增加159.40万元，增长8.87%，主要原因是新增“川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”和职业年金准备期个人部分记实等经费。较年初预算数增加112.90万元，增长6.13%。主要原因：一是追加 “川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“遗嘱生活补助”、“2022年度区管领导班子考核奖励资金”；二是新增“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”两个项目经费；三是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1955.69万元，较上年决算数增加159.40万元，增长8.87%，主要原因是新增“川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”和职业年金准备期个人部分记实等经费。较年初预算数增加112.90万元，增长6.13%。主要原因：一是追加 “川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费”、“遗嘱生活补助”、“2022年度区管领导班子考核奖励资金”；二是新增“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”两个项目经费；三是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1584.02万元，占81.00%，较年初预算数增加73.62万元，增长4.87%，主要原因：一是追加川南渝西政协组织乒乓球巡回赛工作经费、2022年度区管领导班子考核奖励资金；二是新增“社情民意活动经费”、“开放发展资政中心课题研讨费”两个项目经费。
（2）社会保障与就业支出266.62万元，占13.63%，较年初预算数增加65.64万元，增长32.66%，主要原因是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。
（3）卫生健康支出52.83万元，占2.70%，较年初预算数减少1.03万元，下降1.91%，主要原因是人员退休，费用支出减少。
（4）住房保障支出52.22万元，占2.67%，较年初预算数减少25.34万元，下降32.67%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1256.00万元。其中：人员经费1054.80万元，较上年决算数增加124.03万元，增长13.33%，主要原因是追加抚恤金、一次性退休补贴、职业年金准备期个人部分记实、退休健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费201.20万元，较上年决算数增加3.30万元，增长1.67%，主要原因是人员调入。公用经费用途主要包括办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计29.81万元，较年初预算数减少19.19万元，下降39.16%；较上年支出数减少16.11万元，下降35.08%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少了公务用车购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生公务用车购置费。
公务车运行维护费24.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.19万元，下降43.61%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；较上年支出数增加0.75万元，增长3.12%，主要原因是外出学习和区内走访、调研、视察次数增加，公务用车运行维护费比上年增加。
公务接待费5.00万元，主要用于接待国内其他省市县政协到我区学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.12万元，增长28.87%，主要原因是其他省市县政协到永川学习交流次数增加，公务接待量有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待59批次585人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.43元，车均购置费0万元，车均维护费4.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出57.38万元，较上年决算数减少132.33万元，下降69.75%，主要原因是2023年疫情放开，政协全会减少了闭环环节，相应会议费用减少。本年度培训费支出59.14万元，较上年决算数增加15.28万元，增长34.84%，主要原因是增加了委员培训和特邀信息员培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出182.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.10万元，下降0.05%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公桌椅、办公电脑、无纸化办公设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对10个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金699.69万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周洪杰：023-49828128。
(此件公开发布)
渝公网安备50011802010123号
