部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2024-00029 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心 2023年度决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2024-00029 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心 2023年度决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区青少年活动中心
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，开展青少年思想道德教育活动、培训活动；搭建青少年交流和发展平台；为青少年提供相关服务。
（二）机构设置
机构类别为公益二类，无内设机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计446.79万元，支出总计446.79万元。收支较上年决算数减少37.74万元，下降7.79%，主要原因是收入合计减少37.74万元。
2.收入情况。2023年度收入合计446.79万元，较上年决算数减少37.74万元，下降7.79%，主要原因是事业收入减少55.54万元。其中：财政拨款收入244.19万元，占54.65%；事业收入202.60万元，占45.35%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计446.79万元，较上年决算数减少37.74万元，下降7.79%，主要原因是基本支出减少24.27万元，项目支出减少13.47万元。其中：基本支出88.09万元，占19.72%；项目支出358.70万元，占80.28%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计244.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.80万元，增长7.86%。主要原因是增加青少年活动中心场所建设专项资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入117.83万元，较上年决算数减少15.19万元，下降11.42%。主要原因是厉行节约压减运行经费。较年初预算数增加21.43万元，增长22.23%。主要原因是增加校外教育公益项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出117.83万元，较上年决算数减少15.19万元，下降11.42%。主要原因是厉行节约压减运转经费。较年初预算数增加21.43万元，增长22.23%。主要原因是增加校外教育公益项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出98.14万元，占83.30%，较年初预算数增加21.54万元，增长28.12%，主要原因是增加校外教育公益项目经费。
（2）社会保障与就业支出8.94万元，占7.58%，较年初预算数增加1.02万元，增长12.88%，主要原因是职工晋级晋档，人员经费相应增加。
（3）卫生健康支出4.57万元，占3.88%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.44%，主要原因是行政事业单位医疗支出略微减少。
（4）住房保障支出6.18万元，占5.24%，较年初预算数减少1.10万元，下降15.11%，主要原因是住房公积金缴费基数下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出88.09万元。其中：人员经费73.00万元，较上年决算数减少20.82万元，下降22.19%，主要原因是减人减资，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费等。公用经费15.09万元，较上年决算数减少3.45万元，下降18.61%，主要原因是厉行节约，压减运行经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入126.37万元，较上年决算数增加33.00万元，增长35.34%，主要原因是增加校外教育场所建设专项资金。本年支出126.37万元，较上年决算数增加33.00万元，增长35.34%，主要原因是增加校外教育场所建设专项支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，本年度未产生“三公”经费。较上年支出数无增减，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度未产生公务接待费。较上年支出数无增减，与上年决算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少12.93万元，下降100.00%，主要原因是本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，与上年决算数持平。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金156.11万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）单位绩效评价情况
具体内容详见附件中《重庆市永川区青少年活动中心项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价情况
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
代元霞 023-49819161
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
