部门镇街
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00269 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2016-08-30 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区煤管局2015年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00269 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2016-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区煤管局2015年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区煤管局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1.主要职能。
重庆市永川区煤炭工业管理局职能职责（1）、指导煤炭行业发展：负责贯彻实施煤炭工业的法律、法规、方针、政策；组织编制全区煤炭行业发展规划和矿区（矿井）开发建设规划，并组织实施；拟订全区煤炭行业的管理办法，并组织实施和监督检查等。（2）监管煤矿安全：负责编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；对全区煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；负责组织煤矿安全专项整治，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；负责煤矿安全生产许可证的申报工作等。（ 3）负责煤矿技术指导、技改项目监管和科技进步工作：负责全区煤矿开采技术指导；负责煤矿改建、扩建项目的指导监督检查；负责煤炭行业科技进步，对外交流等。（4）监管煤矿职业健康：负责监督煤矿落实职业健康管理和保护责任；负责煤矿作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为等。（5）管理煤炭行业安全培训：负责制定全区煤矿安全培训计划，并监督实施；对煤矿职工培训进行监督检查；负责对煤矿特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格的培训工作进行监督检查等。（6）征收有关规费：按照国家有关规定和重庆市、本区有关规定，负责有关规费征收工作等。（7）组织煤矿事故抢险，参与事故调查处理：依法组织、协调全区煤矿事故应急救援工作；依法参与煤矿事故调查处理等。（8）其他相关任务：为煤炭行业管理相关工作提供后勤保障；负责煤炭行业信访稳定工作等。
2.机构情况，永川区煤管局属于参照公务员管理单位，下属区煤矿安全监察执法大队1个事业单位，2015年度内无变动。
3.人员情况，编制人数34人，在职人员32人；退休人员44人,2015年退休人员自然死亡2人。
二、部门决算情况说明
1.2015年收入支出决算总体情况说明
2015年部门决算本年收入 820.4 万元，其中：财政拨款收入 820.4 万元。部门决算本年支出 820.4 万元，其中基本支出预算597.9万元，项目支出决算222.5万元。其中基本支出主要包括人员支出534.9万元，公用支出63.0万元，项目支出项目支出主要包括安全执法检查、事故抢险及善后处理 、煤矿安全生产行业管理等。(社会保障和就业支出220.5万元，医疗卫生与计划生育支出39.1万元，资源勘探信息等支出541.1万元，住房和保障支出19.7万元)。
2.2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年公共预算财政拨款支出 820.4 万元，其中：基本支出 597.9 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出 222.5 万元，主要用于主要用于煤矿安全执法检查、关闭煤矿工作、安全生产行业会议等项目支出。
3.2015年政府性基金收支决算情况说明
2015年政府性基金财政拨款收入 0 万元，政府性基金财政拨款支出 0 万元。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算总额 27.9 万元。比预算数减少 1.1 万元 。其中：
因公出国（境）单位组团 0 个，参加其他单位组团 0 个，累计出国（境）人数 0人次，因公出国（境）费用 0 万元，比年初预算减少 0 万元。因公接待 25 批次， 160 人次，公务接待费 9.2 万元，比年初预算减少 0.8 万元；公务用车本年无增加（或增减 0 辆）， 年末保有量 4 辆，公务用车购置 0 万元，公务车运行维护 18.7 万元，较年初预算减少 0.3 万元。
全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。
| 永川区煤管局2015年收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 820.4 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、社会保障和就业支出 | 220.5 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 39.1 | ||
| 九、资源勘探信息等支出 | 541.1 | ||
| 十、住房和保障支出 | 19.7 | ||
| 本年收入合计 | 820.4 | 本年支出合计 | 820.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 820.4 | 合计 | 820.4 |
| 永川区煤管局2015年收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
| 合计 | 820.4 | 820.4 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.5 | 220.5 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 220.5 | 220.5 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 216.8 | 216.8 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 13.1 | 13.1 | ||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 541.1 | 541.1 | ||||||
| 21501 | 资源勘探开发 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 532.1 | 532.1 | ||||||
| 2150601 | 行政运行 | 172.3 | 172.3 | ||||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 213.5 | 213.5 | ||||||
| 2150607 | 煤炭安全 | 146.3 | 146.3 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.7 | 19.7 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.7 | 19.7 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.7 | 19.7 | ||||||
| 永川区煤管局2015年支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 820.4 | 597.9 | 222.5 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.5 | 220.5 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 220.5 | 220.5 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 216.8 | 216.8 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.7 | 3.7 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.1 | 39.1 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 39.1 | 39.1 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 13.1 | 13.1 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.0 | 18.0 | ||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.0 | 8.0 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 541.1 | 318.6 | 222.5 | |||
| 21501 | 资源勘探开发 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 532.1 | 318.6 | 213.5 | |||
| 2150601 | 行政运行 | 172.3 | 172.3 | ||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 213.5 | 213.5 | ||||
| 2150607 | 煤炭安全 | 146.3 | 146.3 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.7 | 19.7 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.7 | 19.7 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.7 | 19.7 | ||||
| 永川区煤管局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 820.4 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 220.5 | 220.5 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 39.1 | 39.1 | |||
| 九、资源勘探信息等支出 | 541.1 | 541.1 | |||
| 十、住房和保障支出 | 19.7 | 19.7 | |||
| 本年收入合计 | 820.4 | 本年支出合计 | 820.4 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 总计 | 820.4 | |||
| 永川区煤管局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 820.4 | 597.9 | 222.5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.5 | 220.5 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 220.5 | 220.5 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 216.8 | 216.8 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.7 | 3.7 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.1 | 39.1 | |
| 21005 | 医疗保障 | 39.1 | 39.1 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 13.1 | 13.1 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.0 | 18.0 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.0 | 8.0 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 541.1 | 318.6 | 222.5 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 9.0 | 9.0 | |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 9.0 | 9.0 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 532.1 | 318.6 | 213.5 |
| 2150601 | 行政运行 | 172.3 | 172.3 | |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 213.5 | 213.5 | |
| 2150607 | 煤炭安全 | 146.3 | 146.3 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.7 | 19.7 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.7 | 19.7 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.7 | 19.7 | |
| 永川区煤管局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目（按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 597.9 | 534.9 | 63.0 | |
| 301 | 工资福利支出 | 283.4 | 283.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.8 | 76.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.1 | 59.1 | |
| 30103 | 奖金 | 4.7 | 4.7 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 39.9 | 39.9 | |
| 30106 | 绩效工资 | 59.6 | 59.6 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.3 | 43.3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 251.5 | 251.5 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 220.5 | 220.5 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.8 | 10.8 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.4 | 0.4 | |
| 30311 | 住房公积金 | 19.7 | 19.7 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.3 | 57.3 | |
| 30201 | 办公费 | 8.3 | 8.3 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30206 | 电费 | 1.0 | 1.0 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.7 | 5.7 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.2 | 3.2 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.2 | 2.2 | |
| 30313 | 维修（护）费 | 0.8 | 0.8 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30215 | 会议费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30216 | 培训费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.1 | 1.1 | |
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30229 | 福利费 | 1.1 | 1.1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.4 | 8.4 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.2 | 24.3 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 5.7 | 5.7 | |
| 31002 | 办公设务购置 | 5.7 | 5.7 | |
| 备注：1、保留1位小数。 | ||||
| 2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||
| 永川区煤管局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
| 2082201 | 移民补助 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
| 2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 永川区煤管局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
| 公开08表 | ||
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、支出合计（单位：万元） | 29.0 | 27.9 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 19.0 | 18.7 |
| 3.公务接待费 | ||
| （1）国内接待费 | 10.0 | 9.2 |
| （2）国（境）外接待费 | ||
| 二、相关统计数 | — | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | — | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | — | |
| 3.公务用车购置数（辆） | — | |
| 4.公务用车保有量（辆） | — | 4 |
| 5.国内公务接待批次（个） | — | 25 |
| 6.国内公务接待人次（人） | — | 160 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | — | |
| 备注：1、增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。 | ||
| 2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||
渝公网安备50011802010123号
