部门镇街
| 索引号： | 11500383009336715E/2025-00034 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区财政局 | 成文日期： | 2025-08-04 | 发布日期： | 2025-08-04 |
| 标题： | 重庆市永川区2024年决算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336715E/2025-00034 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区财政局 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-04 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-04 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区2024年决算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区2024年决算报告
2024年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的关心支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，提质增效积极的财政政策，扎实推动高质量发展，有力促进经济回升向好，财政运行总体平稳。
一、全区收支决算情况
（一）一般公共预算
2024年，全区一般公共预算收入53.24亿元，增长6.3%，其中：税收收入33.31亿元，下降1.6%；非税收入19.93亿元，增长22.9%。加上上级补助、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、区域间转移性收入和上年结转，收入总量为159.98亿元。全区一般公共预算支出113.39亿元，增长3.7%，加上上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总量为159.98亿元。
与区十八届人大六次会议审议的2024年执行数（以下简称2024年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总量无变化。
（二）政府性基金预算
2024年全区政府性基金预算收入37.52亿元，下降25.3%，加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转，收入总量为89.52亿元。全区政府性基金预算支出51.61亿元，增长22.2%，加上上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年，支出总量为89.52亿元。
与2024年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。
（三）国有资本经营预算
2024年全区国有资本经营预算收入1.26亿元，下降47.1%，加上上级补助，收入总量为1.28亿元。全区国有资本经营预算支出73万元，加上结转下年和调出资金，支出总量为1.26亿元。
与2024年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。
二、区级收支决算情况
（一）一般公共预算
2024年区级（含街道，下同）一般公共预算收入年初预算数为52.06亿元，决算数为52.31亿元，增长7%，为预算的100.5%，加上上级补助、各镇上解、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转，收入总量为157.53亿元。2024年区级一般公共预算支出年初预算数为128.72亿，经区第十八届人大常委会第二十二次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为129.82亿元，决算数为104.86亿元，增长5.3%，为预算的80.8%，加上补助各镇、上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总量为157.53亿元。当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
2024年区级政府性基金预算收入年初预算数为55亿元，调整预算数为49亿元，决算数为37.52亿元，下降25.3%，为预算的76.6%，加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转，收入总量为89.48亿元。2024年区级政府性基金预算支出年初预算数为39.27亿元，调整预算数为48.27亿元，决算数为51.25亿元，增长22.4%，为预算的106.2%，加上补助各镇、上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年，支出总量为89.48亿元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算
2024年区级国有资本经营预算收入年初预算数为2.21亿元，调整预算数为1.22亿元，决算数为1.26亿元，下降47.1%，为预算的103.3%，加上上级补助，收入总量为1.28亿元。2024年区级国有资本经营预算支出年初预算数为190万元，决算数为73万元，加上结转下年和调出资金，支出总量为1.28亿元。当年收支平衡。
三、重点报告事项
（一）转移支付情况
2024年，我区一般公共预算转移支付收入48.88亿元，较上年减少4.03亿元，主要是我区增值税留抵退税减少后，上级补助相应减少，其中：一般性转移支付36.54亿元，主要包括税收返还、财力性补助和共同事权转移支付；专项转移支付12.34亿元，主要用于住房保障、节能环保、卫生健康、农林水、城乡社区、交通运输等支出。政府性基金预算转移支付收入6.23亿元，较上年增加4.81亿元，主要是新增超长期特别国债转移支付补助，政府性基金预算转移支付收入主要用于水库移民扶持、农村基层设施、公路养护、自然灾害救助、社会福利事业、工业领域设备更新、城市污水管网改造等支出。
2024年，区对各镇一般公共预算转移支付7.4亿元，其中：一般性转移支付4.46亿元，主要用于体制结算，均衡各镇财力；专项转移支付2.94亿元，主要用于社会保障、农林水、交通运输等支出。政府性基金预算转移支付0.42亿元，主要用于城市建设配套费返还、水库移民扶持、农村基层设施、自然灾害救助等支出。
（二）超长期特别国债资金使用情况
2024年，全区收到超长期特别国债转移支付收入4.95亿元，区财政严格按规定及时将资金分配下达到相关部门。我区超长期特别国债资金主要用于老旧电梯、老旧运营船舶和工业企业设备更新，城市地下水管网、污水管网和燃气老化管道改造，学校大型修缮等。截至2024年末，超长期特别国债资金支出0.26亿元，结转4.69亿元，结转资金按要求纳入2024年预算继续执行。
（三）“三保”情况
2024年，持续坚持“三保”支出优先顺序，积极落实“三保”保障主体责任。强化“三保”工作制度建设，严格预算管理，筑牢兜实“三保”底线。加强“三保”监测预警，确保不发生重大“三保”风险。全年累计安排“三保”支出46.43亿元，其中：保基本民生支出12.55亿元、保工资支出31.32亿元、保运转支出2.56亿元。
（四）地方政府债务情况
2024年，我区地方政府债务限额278.4亿元，其中：一般债务限额124.52亿元；专项债务限额153.88亿元。2024年末，我区地方政府债务余额278.39亿元，其中：一般债务余额124.51亿元；专项债务余额153.88亿元，债务余额控制在债务限额以内。
当年新增地方政府债务转贷收入62.15亿元，其中：新增一般债券2.1亿元，主要用于道路建设、市政设施维护、农田宜机化改造等建设；新增专项债券15.05亿元，主要用于园区和综保区基础设施建设、医院建设和置换政府隐性债务；再融资债券45亿元，全部用于偿还到期政府债务和置换政府隐性债务。
当年地方政府债务还本支出15.56亿元，其中：一般债务还本支出14.36亿元；专项债务还本支出1.2亿元。当年地方政府债务付息支出7.69亿元，其中：一般债务付息3.86亿元；专项债务付息3.83亿元。
（五）超收收入、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金等情况
2024年，区级一般公共预算收入预算数为52.06亿元，实际完成52.31亿元，超收0.25亿元，超收收入全部补充预算稳定调节基金；区级政府性基金预算收入调整预算数为49亿元，实际完成37.52亿元，未出现超收情况。
2023年末，区级预算稳定调节基金余额为18.95亿元，编制2024年预算时全部动用，用于平衡预算。2024年末通过零结转收回、超收收入补充、基金调入等当年安排预算稳定调节基金6.92亿元。
2024年，区级预算安排预备费1.5亿元，当年动用422万元，主要用于公共卫生支出。剩余未动用预备费全部补充预算稳定调节基金。
2024年，区级一般公共预算结转17.56亿元，政府性基金预算结转5.21亿元，国有资本经营预算结转117万元。结转资金将按原使用方向继续用于支持住房保障、医疗卫生、农林水、交通建设等发展。
（六）“三公”经费情况
2024年，区级“三公”经费支出合计2863.92万元，比预算数减少374.28万元。从“三公”经费构成情况看：因公出国（境）费用支出47.78万元，比预算数增加5.78万元；公务接待费支出850.8万元，比预算数减少38.15万元；公务用车购置及运行维护费支出1965.34万元，比预算数减少341.91万元。“三公”经费支出决算数较预算数减少，主要是各部门严格落实过“紧日子”要求，不断加强“三公”经费管控力度。
（七）预算绩效管理开展情况
2024年，我区持续深化全过程预算绩效管理。一是建立区级预算安排挂钩机制，制定《区级预算安排与监督检查和绩效管理结果挂钩办法（试行）》，激励约束单位提高财政资金使用效益。二是拓展预算绩效管理链条，首次聘请第三方机构对部分重点项目进行财政再评估，评估结果作为项目入库和预算安排的参考。三是持续开展事中绩效运行监控，对9个镇街、22个部门绩效运行质效低等问题进行书面通报。四是强化事后重点绩效评价，对3个部门、12个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金6.1亿元，发现各类问题58个，收回财政资金371万元，指导督促单位加强整改，并将整改情况纳入年终考核。五是优化绩效管理培训模式，通过现场指导、送课上门等方式开展培训，不断提高各单位绩效管理水平。
（八）审计意见的整改落实情况
2025年上半年，市审计局派出审计组依法对我区2024年度财政预算执行和决算草案编制情况进行审计，指出了部分单位一般性支出管控不严、账务调整不及时、财务管理不完善、部分重点项目绩效目标未完成等问题，并提出了相应的整改意见。目前，区财政局会同有关部门，对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改。一是加强一般性支出管理，完善财务管理制度，强化支出报销审核流程；二是督促各部门按时进行账务处理，提高会计核算水平；三是加快各类重点项目实施进度，提高专项资金使用效率。下一步，将进一步加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制着手，促进财政资金规范高效运行。
永川区2024年决算连同以上报告，请一并审议。
附件：永川区2024年决算
附件
永川区2024年决算
目 录
1．2024年全区一般公共预算收支决算表
2．2024年区级一般公共预算收支决算表
3．2024年区级一般公共预算本级支出决算表
4．2024年区级一般公共预算基本支出决算表
5．2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表
6．2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）
7．2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）
8．2024年全区政府性基金预算收支决算表
9．2024年区级政府性基金预算收支决算表
10．2024年区级政府性基金预算本级支出决算表
11．2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
12．2024年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）
13．2024年区级政府性基金预算转移支付支出决算表（分行业）
14．2024年全区国有资本经营预算收支决算表
15．2024年区级国有资本经营预算收支决算表
16．2024年全区社会保险基金预算收支决算表
17．2024年永川区地方政府债务限额及余额决算情况表
18．2024年永川区地方政府债券使用情况表
19．2024年永川区地方政府债务相关情况表
表1
2024年全区一般公共预算收支决算表
单位:万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
1599798 |
总 计 |
1599798 |
|
本级收入合计 |
532418 |
本级支出合计 |
1133948 |
|
一、税收收入 |
333075 |
一、一般公共服务支出 |
82595 |
|
增值税 |
121055 |
二、国防支出 |
635 |
|
企业所得税 |
52473 |
三、公共安全支出 |
44531 |
|
个人所得税 |
8037 |
四、教育支出 |
237628 |
|
资源税 |
12580 |
五、科学技术支出 |
15156 |
|
城市维护建设税 |
30990 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
17954 |
|
房产税 |
29573 |
七、社会保障和就业支出 |
171447 |
|
印花税 |
15075 |
八、卫生健康支出 |
99985 |
|
城镇土地使用税 |
24921 |
九、节能环保支出 |
42733 |
|
土地增值税 |
3258 |
十、城乡社区支出 |
129968 |
|
耕地占用税 |
6046 |
十一、农林水支出 |
122204 |
|
契税 |
28429 |
十二、交通运输支出 |
36057 |
|
环境保护税 |
638 |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
7351 |
|
其他税收收入 |
十四、商业服务业等支出 |
1904 | |
|
二、非税收入 |
199343 |
十五、金融支出 |
336 |
|
专项收入 |
103734 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
11011 |
|
行政事业性收费收入 |
5978 |
十七、住房保障支出 |
61375 |
|
罚没收入 |
14079 |
十八、粮油物资储备支出 |
474 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
69246 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
12006 |
|
捐赠收入 |
135 |
二十、其他支出(类) |
|
|
政府住房基金收入 |
1867 |
二十一、债务付息支出 |
38589 |
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
其他收入 |
4304 |
二十二、债务发行费用支出 |
9 |
|
转移性收入合计 |
1067380 |
转移性支出合计 |
465850 |
|
一、上级补助收入 |
488840 |
一、上解上级支出 |
43318 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
194026 |
二、安排预算稳定调节基金 |
69164 |
|
三、调入资金 |
24513 |
三、债务还本支出 |
167266 |
|
四、债务转贷收入 |
172840 |
四、结转下年 |
186102 |
|
债务转贷收入（新增债券） |
21000 |
||
|
债务转贷收入（再融资债券） |
151840 |
||
|
五、区域间转移性收入 |
500 |
||
|
六、上年结余 |
186661 |
表2
2024年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
|
收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算的% |
|
总 计 |
1521187 |
1532263 |
1575347 |
1575347 |
||
|
本级收入合计 |
520563 |
520563 |
523087 |
523087 |
100.5% |
7.0% |
|
一、税收收入 |
345897 |
321397 |
324969 |
324969 |
101.1% |
-0.8% |
|
增值税 |
135118 |
109118 |
117058 |
117058 |
107.3% |
-9.3% |
|
企业所得税 |
59413 |
58813 |
51495 |
51495 |
87.6% |
1.1% |
|
个人所得税 |
6441 |
6641 |
7649 |
7649 |
115.2% |
19.1% |
|
资源税 |
8610 |
10210 |
12067 |
12067 |
118.2% |
35.1% |
|
城市维护建设税 |
38332 |
29232 |
30363 |
30363 |
103.9% |
-19.0% |
|
房产税 |
21487 |
28787 |
29193 |
29193 |
101.4% |
36.5% |
|
印花税 |
13206 |
14806 |
14831 |
14831 |
100.2% |
12.3% |
|
城镇土地使用税 |
24675 |
24675 |
24490 |
24490 |
99.3% |
2.3% |
|
土地增值税 |
3015 |
4815 |
3213 |
3213 |
66.7% |
50.2% |
|
耕地占用税 |
8020 |
6820 |
5855 |
5855 |
85.9% |
-12.8% |
|
契税 |
26828 |
26728 |
28152 |
28152 |
105.3% |
5.3% |
|
环境保护税 |
752 |
751 |
603 |
603 |
80.3% |
-3.4% |
|
其他税收收入 |
1 |
|||||
|
二、非税收入 |
174666 |
199166 |
198118 |
198118 |
99.5% |
22.9% |
|
专项收入 |
127057 |
102977 |
103734 |
103734 |
100.7% |
-21.4% |
|
行政事业性收费收入 |
3866 |
4739 |
5730 |
5730 |
120.9% |
31.3% |
|
罚没收入 |
7865 |
14398 |
13989 |
13989 |
97.2% |
74.7% |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
33804 |
70578 |
68444 |
68444 |
97.0% |
321.1% |
|
收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算的% |
|
捐赠收入 |
92 |
192 |
50 |
50 |
26.0% |
|
|
政府住房基金收入 |
1120 |
1900 |
1867 |
1867 |
98.3% |
273.4% |
|
其他收入 |
862 |
4382 |
4304 |
4304 |
98.2% |
|
|
转移性收入合计 |
1000624 |
1011700 |
1052260 |
1052260 |
||
|
一、上级补助收入 |
321891 |
321891 |
488840 |
488840 |
||
|
二、镇上解收入 |
691 |
691 |
1331 |
1331 |
||
|
三、动用预算稳定调节基金 |
189463 |
189463 |
189463 |
189463 |
||
|
四、调入资金 |
171117 |
161193 |
24424 |
24424 |
||
|
五、债务转贷收入 |
142600 |
163600 |
172840 |
172840 |
||
|
债务转贷收入（新增） |
21000 |
21000 |
21000 |
|||
|
债务转贷收入（再融资） |
142600 |
163600 |
151840 |
151840 |
||
|
六、区域间转移性收入 |
500 |
500 |
||||
|
七、上年结余 |
174862 |
174862 |
174862 |
174862 |
2024年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
|
支 出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算的% |
|
总 计 |
1521187 |
1532263 |
1575347 |
1575347 |
||
|
本级支出合计 |
1287124 |
1298200 |
1048550 |
1048550 |
80.8% |
5.3% |
|
一、一般公共服务支出 |
68965 |
70,656 |
61,960 |
61,960 |
87.7% |
-3.3% |
|
二、国防支出 |
9 |
9 |
806 |
806 |
8955.6% |
402倍 |
|
三、公共安全支出 |
49446 |
49619 |
43972 |
43972 |
88.6% |
2.8% |
|
四、教育支出 |
226791 |
230012 |
237628 |
237628 |
103.3% |
1.0% |
|
五、科学技术支出 |
15363 |
15363 |
15156 |
15156 |
98.7% |
0.9% |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
13358 |
13359 |
15123 |
15123 |
113.2% |
-9.4% |
|
七、社会保障和就业支出 |
143633 |
143873 |
159995 |
159995 |
111.2% |
13.1% |
|
八、卫生健康支出 |
92228 |
92278 |
97398 |
97398 |
105.5% |
-7.5% |
|
九、节能环保支出 |
68106 |
68216 |
42191 |
42191 |
61.8% |
-2.0% |
|
十、城乡社区支出 |
144442 |
137340 |
126130 |
126130 |
91.8% |
53.6% |
|
十一、农林水支出 |
117277 |
123569 |
93653 |
93653 |
75.8% |
0.4% |
|
十二、交通运输支出 |
34115 |
38409 |
26589 |
26589 |
69.2% |
-21.9% |
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
6666 |
7621 |
7351 |
7351 |
96.5% |
-19.2% |
|
十四、商业服务业等支出 |
2922 |
2922 |
1903 |
1903 |
65.1% |
-7.8% |
|
十五、金融支出 |
50 |
50 |
336 |
336 |
672.0% |
3.1% |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
22972 |
23662 |
10920 |
10920 |
46.1% |
-33.6% |
|
十七、住房保障支出 |
79477 |
79910 |
57544 |
57544 |
72.0% |
-5.6% |
|
十八、粮油物资储备支出 |
1513 |
1513 |
474 |
474 |
31.3% |
-68.5% |
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
10906 |
10935 |
10823 |
10823 |
99.0% |
54.2% |
|
二十、预备费 |
15000 |
15000 |
||||
|
二十一、其他支出 |
120885 |
120884 |
||||
|
支 出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算的% |
|
二十二、债务付息支出 |
38000 |
38000 |
38589 |
38589 |
101.6% |
52.8% |
|
二十三、债务还本支出 |
15000 |
15000 |
||||
|
二十四、债务发行费用支出 |
9 |
9 |
80.0% | |||
|
转移性支出合计 |
234063 |
234063 |
526797 |
526797 |
||
|
一、上解上级支出 |
44720 |
44720 |
43318 |
43318 |
||
|
二、补助镇支出 |
45643 |
45643 |
74025 |
74025 |
||
|
三、安排预算稳定调节基金 |
66614 |
66614 |
||||
|
四、债务还本支出 |
143700 |
143700 |
167266 |
167266 |
||
|
五、结转下年 |
175574 |
175574 |
说明：1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.以上表格直观反映2024年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。
表3
2024年区级一般公共预算本级支出决算表
单位:万元
|
支 出 |
决算数 |
|
一般公共预算支出合计 |
1048550 |
|
一般公共服务支出 |
62134 |
|
人大事务 |
1511 |
|
行政运行 |
944 |
|
一般行政管理事务 |
105 |
|
人大会议 |
122 |
|
人大监督 |
76 |
|
人大代表履职能力提升 |
56 |
|
代表工作 |
92 |
|
事业运行 |
110 |
|
其他人大事务支出 |
6 |
|
政协事务 |
1394 |
|
行政运行 |
712 |
|
政协会议 |
200 |
|
委员视察 |
200 |
|
参政议政 |
174 |
|
事业运行 |
103 |
|
其他政协事务支出 |
5 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
21919 |
|
行政运行 |
8216 |
|
一般行政管理事务 |
7664 |
|
事业运行 |
446 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5593 |
|
支 出 |
决算数 |
|
发展与改革事务 |
3479 |
|
行政运行 |
1111 |
|
一般行政管理事务 |
510 |
|
战略规划与实施 |
952 |
|
社会事业发展规划 |
36 |
|
事业运行 |
661 |
|
其他发展与改革事务支出 |
209 |
|
统计信息事务 |
977 |
|
行政运行 |
372 |
|
一般行政管理事务 |
20 |
|
专项统计业务 |
135 |
|
专项普查活动 |
257 |
|
统计抽样调查 |
187 |
|
其他统计信息事务支出 |
6 |
|
财政事务 |
3728 |
|
行政运行 |
2517 |
|
一般行政管理事务 |
618 |
|
财政委托业务支出 |
491 |
|
事业运行 |
92 |
|
其他财政事务支出 |
10 |
|
税收事务 |
3622 |
|
一般行政管理事务 |
3622 |
|
审计事务 |
522 |
|
审计业务 |
522 |
|
海关事务 |
525 |
|
一般行政管理事务 |
525 |
|
纪检监察事务 |
4202 |
|
行政运行 |
2275 |
|
支 出 |
决算数 |
|
一般行政管理事务 |
1470 |
|
大案要案查处 |
311 |
|
派驻派出机构 |
21 |
|
事业运行 |
95 |
|
其他纪检监察事务支出 |
30 |
|
商贸事务 |
2896 |
|
行政运行 |
648 |
|
一般行政管理事务 |
448 |
|
招商引资 |
940 |
|
事业运行 |
226 |
|
其他商贸事务支出 |
634 |
|
港澳台事务 |
123 |
|
行政运行 |
68 |
|
事业运行 |
22 |
|
其他港澳台事务支出 |
33 |
|
档案事务 |
581 |
|
行政运行 |
302 |
|
一般行政管理事务 |
279 |
|
民主党派及工商联事务 |
780 |
|
行政运行 |
396 |
|
一般行政管理事务 |
192 |
|
参政议政 |
63 |
|
事业运行 |
71 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
58 |
|
群众团体事务 |
1868 |
|
行政运行 |
231 |
|
一般行政管理事务 |
801 |
|
事业运行 |
137 |
|
支 出 |
决算数 |
|
其他群众团体事务支出 |
699 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4324 |
|
行政运行 |
1389 |
|
一般行政管理事务 |
2472 |
|
事业运行 |
282 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
181 |
|
组织事务 |
5415 |
|
行政运行 |
810 |
|
一般行政管理事务 |
4176 |
|
事业运行 |
71 |
|
其他组织事务支出 |
358 |
|
宣传事务 |
715 |
|
行政运行 |
359 |
|
宣传管理 |
12 |
|
事业运行 |
344 |
|
统战事务 |
760 |
|
行政运行 |
288 |
|
一般行政管理事务 |
339 |
|
宗教事务 |
32 |
|
事业运行 |
101 |
|
其他共产党事务支出 |
184 |
|
行政运行 |
97 |
|
一般行政管理事务 |
51 |
|
其他共产党事务支出 |
36 |
|
网信事务 |
891 |
|
行政运行 |
197 |
|
一般行政管理事务 |
694 |
|
市场监督管理事务 |
519 |
|
支 出 |
决算数 |
|
食品安全监管 |
37 |
|
其他市场监督管理事务 |
482 |
|
社会工作事务 |
156 |
|
行政运行 |
53 |
|
一般行政管理事务 |
103 |
|
信访事务 |
805 |
|
行政运行 |
238 |
|
信访业务 |
261 |
|
其他信访事务支出 |
306 |
|
其他一般公共服务支出 |
238 |
|
其他一般公共服务支出 |
238 |
|
国防支出 |
632 |
|
国防动员 |
628 |
|
民兵 |
628 |
|
其他国防支出 |
4 |
|
其他国防支出 |
4 |
|
公共安全支出 |
43972 |
|
公安 |
41000 |
|
行政运行 |
19311 |
|
信息化建设 |
3348 |
|
执法办案 |
18123 |
|
其他公安支出 |
218 |
|
司法 |
2828 |
|
行政运行 |
1820 |
|
一般行政管理事务 |
122 |
|
基层司法业务 |
307 |
|
普法宣传 |
96 |
|
律师管理 |
20 |
|
支 出 |
决算数 |
|
公共法律服务 |
110 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
37 |
|
社区矫正 |
146 |
|
法治建设 |
54 |
|
事业运行 |
110 |
|
其他司法支出 |
6 |
|
其他公共安全支出 |
144 |
|
其他公共安全支出 |
144 |
|
教育支出 |
237628 |
|
教育管理事务 |
2836 |
|
行政运行 |
498 |
|
一般行政管理事务 |
436 |
|
其他教育管理事务支出 |
1902 |
|
普通教育 |
197615 |
|
学前教育 |
8760 |
|
小学教育 |
96450 |
|
初中教育 |
62308 |
|
高中教育 |
30023 |
|
其他普通教育支出 |
74 |
|
职业教育 |
23601 |
|
中等职业教育 |
23494 |
|
技校教育 |
107 |
|
广播电视教育 |
59 |
|
广播电视学校 |
59 |
|
特殊教育 |
1103 |
|
特殊学校教育 |
1053 |
|
其他特殊教育支出 |
50 |
|
进修及培训 |
1834 |
|
支 出 |
决算数 |
|
教师进修 |
605 |
|
干部教育 |
1229 |
|
教育费附加安排的支出 |
10580 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
10580 |
|
科学技术支出 |
15156 |
|
科学技术管理事务 |
191 |
|
行政运行 |
191 |
|
技术研究与开发 |
14436 |
|
科技成果转化与扩散 |
159 |
|
其他技术研究与开发支出 |
14277 |
|
科学技术普及 |
333 |
|
机构运行 |
164 |
|
科普活动 |
159 |
|
青少年科技活动 |
7 |
|
其他科学技术普及支出 |
3 |
|
其他科学技术支出 |
196 |
|
科技奖励 |
63 |
|
其他科学技术支出 |
133 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
15123 |
|
文化和旅游 |
9609 |
|
行政运行 |
570 |
|
图书馆 |
394 |
|
艺术表演团体 |
770 |
|
文化活动 |
276 |
|
群众文化 |
1587 |
|
文化创作与保护 |
245 |
|
文化和旅游市场管理 |
512 |
|
旅游宣传 |
394 |
|
支 出 |
决算数 |
|
文化和旅游管理事务 |
379 |
|
其他文化和旅游支出 |
4482 |
|
文物 |
816 |
|
文物保护 |
240 |
|
博物馆 |
576 |
|
体育 |
1443 |
|
运动项目管理 |
255 |
|
体育竞赛 |
787 |
|
体育场馆 |
401 |
|
广播电视 |
3250 |
|
传输发射 |
5 |
|
广播电视事务 |
3018 |
|
其他广播电视支出 |
227 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5 |
|
宣传文化发展专项支出 |
5 |
|
社会保障和就业支出 |
159995 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7461 |
|
行政运行 |
1902 |
|
一般行政管理事务 |
494 |
|
劳动保障监察 |
33 |
|
就业管理事务 |
1711 |
|
信息化建设 |
221 |
|
社会保险经办机构 |
1418 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
325 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
55 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1302 |
|
民政管理事务 |
2526 |
|
行政运行 |
662 |
|
支 出 |
决算数 |
|
一般行政管理事务 |
284 |
|
行政区划和地名管理 |
32 |
|
基层政权建设和社区治理 |
1161 |
|
其他民政管理事务支出 |
387 |
|
行政事业单位养老支出 |
84110 |
|
行政单位离退休 |
180 |
|
事业单位离退休 |
8 |
|
离退休人员管理机构 |
1058 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31124 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25986 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
25754 |
|
就业补助 |
9696 |
|
就业创业服务补贴 |
7263 |
|
职业培训补贴 |
303 |
|
公益性岗位补贴 |
1802 |
|
就业见习补贴 |
189 |
|
高技能人才培养补助 |
104 |
|
其他就业补助支出 |
35 |
|
抚恤 |
13319 |
|
死亡抚恤 |
1160 |
|
伤残抚恤 |
3616 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3791 |
|
义务兵优待 |
1665 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
603 |
|
褒扬纪念 |
13 |
|
其他优抚支出 |
2471 |
|
退役安置 |
4494 |
|
退役士兵安置 |
2377 |
|
支 出 |
决算数 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
557 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
278 |
|
退役士兵管理教育 |
5 |
|
军队转业干部安置 |
1277 |
|
社会福利 |
2871 |
|
儿童福利 |
1318 |
|
老年福利 |
613 |
|
殡葬 |
210 |
|
社会福利事业单位 |
103 |
|
养老服务 |
460 |
|
其他社会福利支出 |
167 |
|
残疾人事业 |
5144 |
|
行政运行 |
180 |
|
机关服务 |
85 |
|
残疾人康复 |
717 |
|
残疾人就业 |
57 |
|
残疾人体育 |
231 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
2604 |
|
其他残疾人事业支出 |
1270 |
|
红十字事业 |
7 |
|
事业运行 |
7 |
|
最低生活保障 |
16034 |
|
城市最低生活保障金支出 |
4012 |
|
农村最低生活保障金支出 |
12022 |
|
临时救助 |
924 |
|
临时救助支出 |
855 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
69 |
|
特困人员救助供养 |
8298 |
|
支 出 |
决算数 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
701 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
7597 |
|
其他生活救助 |
2189 |
|
其他城市生活救助 |
333 |
|
其他农村生活救助 |
1856 |
|
退役军人管理事务 |
1230 |
|
行政运行 |
202 |
|
一般行政管理事务 |
88 |
|
拥军优属 |
85 |
|
军供保障 |
260 |
|
事业运行 |
417 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
178 |
|
财政代缴社会保险费支出 |
1551 |
|
财政代缴其他社会保险费支出 |
1551 |
|
其他社会保障和就业支出 |
141 |
|
其他社会保障和就业支出 |
141 |
|
卫生健康支出 |
97398 |
|
卫生健康管理事务 |
1769 |
|
行政运行 |
592 |
|
一般行政管理事务 |
432 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
745 |
|
公立医院 |
22228 |
|
综合医院 |
131 |
|
中医(民族)医院 |
21027 |
|
精神病医院 |
690 |
|
妇幼保健医院 |
14 |
|
儿童医院 |
221 |
|
其他公立医院支出 |
145 |
|
支 出 |
决算数 |
|
基层医疗卫生机构 |
8827 |
|
城市社区卫生机构 |
2424 |
|
乡镇卫生院 |
5362 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
1041 |
|
公共卫生 |
18932 |
|
疾病预防控制机构 |
2451 |
|
卫生监督机构 |
567 |
|
妇幼保健机构 |
609 |
|
基本公共卫生服务 |
10274 |
|
重大公共卫生服务 |
2580 |
|
突发公共卫生事件应急处置 |
1205 |
|
其他公共卫生支出 |
1246 |
|
计划生育事务 |
10528 |
|
计划生育服务 |
10514 |
|
其他计划生育事务支出 |
14 |
|
行政事业单位医疗 |
21096 |
|
行政单位医疗 |
3153 |
|
事业单位医疗 |
8887 |
|
公务员医疗补助 |
3267 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
5789 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5408 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
5408 |
|
医疗救助 |
5844 |
|
城乡医疗救助 |
5774 |
|
其他医疗救助支出 |
70 |
|
优抚对象医疗 |
988 |
|
优抚对象医疗补助 |
988 |
|
医疗保障管理事务 |
1500 |
|
支 出 |
决算数 |
|
行政运行 |
562 |
|
一般行政管理事务 |
281 |
|
医疗保障政策管理 |
292 |
|
医疗保障经办事务 |
278 |
|
事业运行 |
85 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
2 |
|
中医药事务 |
278 |
|
中医（民族医）药专项 |
278 |
|
节能环保支出 |
42191 |
|
环境保护管理事务 |
1261 |
|
行政运行 |
937 |
|
环境保护法规、规划及标准 |
161 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
163 |
|
环境监测与监察 |
121 |
|
核与辐射安全监督 |
94 |
|
其他环境监测与监察支出 |
27 |
|
污染防治 |
26055 |
|
大气 |
649 |
|
水体 |
25092 |
|
固体废弃物与化学品 |
12 |
|
其他污染防治支出 |
302 |
|
自然生态保护 |
4038 |
|
生态保护 |
589 |
|
农村环境保护 |
3345 |
|
自然保护地 |
104 |
|
森林保护修复 |
145 |
|
森林管护 |
145 |
|
能源节约利用 |
7839 |
|
支 出 |
决算数 |
|
能源节约利用 |
7839 |
|
污染减排 |
1542 |
|
生态环境监测与信息 |
1399 |
|
生态环境执法监察 |
143 |
|
可再生能源 |
500 |
|
可再生能源 |
500 |
|
其他节能环保支出 |
690 |
|
其他节能环保支出 |
690 |
|
城乡社区支出 |
126130 |
|
城乡社区管理事务 |
15682 |
|
行政运行 |
3767 |
|
一般行政管理事务 |
569 |
|
城管执法 |
4561 |
|
工程建设管理 |
699 |
|
住宅建设与房地产市场监管 |
1283 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
4803 |
|
城乡社区规划与管理 |
1250 |
|
城乡社区规划与管理 |
1250 |
|
城乡社区公共设施 |
94158 |
|
小城镇基础设施建设 |
4558 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
89600 |
|
城乡社区环境卫生 |
15040 |
|
城乡社区环境卫生 |
15040 |
|
农林水支出 |
93653 |
|
农业农村 |
46290 |
|
行政运行 |
1120 |
|
一般行政管理事务 |
199 |
|
事业运行 |
6955 |
|
支 出 |
决算数 |
|
科技转化与推广服务 |
389 |
|
病虫害控制 |
194 |
|
农产品质量安全 |
112 |
|
执法监管 |
59 |
|
防灾救灾 |
5 |
|
稳定农民收入补贴 |
8345 |
|
农业生产发展 |
8468 |
|
农村合作经济 |
370 |
|
农业生态资源保护 |
857 |
|
渔业发展 |
14 |
|
耕地建设与利用 |
17140 |
|
其他农业农村支出 |
2063 |
|
林业和草原 |
13028 |
|
行政运行 |
536 |
|
事业机构 |
2354 |
|
森林资源培育 |
2181 |
|
技术推广与转化 |
56 |
|
森林资源管理 |
79 |
|
森林生态效益补偿 |
82 |
|
动植物保护 |
6 |
|
执法与监督 |
104 |
|
林业草原防灾减灾 |
7528 |
|
其他林业和草原支出 |
102 |
|
水利 |
21414 |
|
行政运行 |
770 |
|
一般行政管理事务 |
199 |
|
水利行业业务管理 |
1517 |
|
水利工程建设 |
1541 |
|
支 出 |
决算数 |
|
水利工程运行与维护 |
1136 |
|
水利前期工作 |
180 |
|
水利执法监督 |
24 |
|
水土保持 |
3325 |
|
水资源节约管理与保护 |
258 |
|
水质监测 |
60 |
|
水文测报 |
279 |
|
防汛 |
1574 |
|
农村水利 |
2363 |
|
江河湖库水系综合整治 |
5844 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1104 |
|
农村供水 |
402 |
|
其他水利支出 |
838 |
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3362 |
|
农村基础设施建设 |
540 |
|
生产发展 |
1170 |
|
事业运行 |
449 |
|
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1203 |
|
农村综合改革 |
6956 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
1425 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
5491 |
|
农村综合改革示范试点补助 |
40 |
|
普惠金融发展支出 |
2598 |
|
农业保险保费补贴 |
2035 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
563 |
|
其他农林水支出 |
5 |
|
其他农林水支出 |
5 |
|
交通运输支出 |
26589 |
|
支 出 |
决算数 |
|
公路水路运输 |
25812 |
|
行政运行 |
1736 |
|
公路建设 |
9046 |
|
公路养护 |
7971 |
|
交通运输信息化建设 |
327 |
|
公路和运输安全 |
1241 |
|
公路运输管理 |
4071 |
|
内河运输 |
451 |
|
水路运输管理支出 |
506 |
|
其他公路水路运输支出 |
463 |
|
民用航空运输 |
613 |
|
机场建设 |
22 |
|
民航专项运输 |
591 |
|
邮政业支出 |
30 |
|
行业监管 |
30 |
|
其他交通运输支出 |
134 |
|
其他交通运输支出 |
134 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
7351 |
|
工业和信息产业监管 |
3556 |
|
行政运行 |
1646 |
|
一般行政管理事务 |
1079 |
|
产业发展 |
450 |
|
事业运行 |
381 |
|
国有资产监管 |
1551 |
|
行政运行 |
376 |
|
其他国有资产监管支出 |
1175 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
2244 |
|
中小企业发展专项 |
1535 |
|
支 出 |
决算数 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
709 |
|
商业服务业等支出 |
1903 |
|
商业流通事务 |
1507 |
|
行政运行 |
288 |
|
一般行政管理事务 |
18 |
|
民贸民品贷款贴息 |
49 |
|
其他商业流通事务支出 |
1152 |
|
涉外发展服务支出 |
396 |
|
其他涉外发展服务支出 |
396 |
|
金融支出 |
336 |
|
金融部门行政支出 |
130 |
|
一般行政管理事务 |
130 |
|
金融发展支出 |
206 |
|
其他金融发展支出 |
206 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
10920 |
|
自然资源事务 |
10484 |
|
自然资源利用与保护 |
500 |
|
其他自然资源事务支出 |
9984 |
|
气象事务 |
293 |
|
气象事业机构 |
6 |
|
其他气象事务支出 |
287 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
143 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
143 |
|
住房保障支出 |
57544 |
|
保障性安居工程支出 |
39429 |
|
棚户区改造 |
4305 |
|
农村危房改造 |
457 |
|
公共租赁住房 |
3056 |
|
支 出 |
决算数 |
|
保障性住房租金补贴 |
43 |
|
老旧小区改造 |
11194 |
|
住房租赁市场发展 |
1283 |
|
保障性租赁住房 |
7012 |
|
其他保障性安居工程支出 |
12079 |
|
住房改革支出 |
17995 |
|
住房公积金 |
17995 |
|
城乡社区住宅 |
120 |
|
公有住房建设和维修改造支出 |
120 |
|
粮油物资储备支出 |
474 |
|
粮油物资事务 |
98 |
|
其他粮油物资事务支出 |
98 |
|
粮油储备 |
376 |
|
其他粮油储备支出 |
376 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
10823 |
|
应急管理事务 |
3200 |
|
行政运行 |
731 |
|
灾害风险防治 |
79 |
|
安全监管 |
334 |
|
应急救援 |
1692 |
|
应急管理 |
24 |
|
其他应急管理支出 |
340 |
|
消防救援事务 |
3183 |
|
行政运行 |
2679 |
|
消防应急救援 |
504 |
|
自然灾害防治 |
373 |
|
地质灾害防治 |
338 |
|
其他自然灾害防治支出 |
35 |
|
支 出 |
决算数 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4061 |
|
自然灾害救灾补助 |
9 |
|
自然灾害灾后重建补助 |
4051 |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
6 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
6 |
|
债务付息支出 |
38589 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
38589 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
37542 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
1047 |
|
债务发行费用支出 |
9 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
9 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
9 |
|
注：本表详细反映2024年一般公共预算本级支出情况，按规定细化到功能分类项级科目。 | |
表4
2024年区级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类科目）
单位:万元
|
支 出 |
决算数 |
|
一般公共预算支出 |
394,384 |
|
机关工资福利支出 |
66,901 |
|
工资奖金津补贴 |
45,371 |
|
社会保障缴费 |
14,130 |
|
住房公积金 |
5,399 |
|
其他工资福利支出 |
2,001 |
|
机关商品和服务支出 |
13,177 |
|
办公经费 |
9,573 |
|
会议费 |
36 |
|
培训费 |
142 |
|
专用材料购置费 |
1 |
|
委托业务费 |
490 |
|
公务接待费 |
269 |
|
公务用车运行维护费 |
628 |
|
维修(护)费 |
124 |
|
其他商品和服务支出 |
1,914 |
|
机关资本性支出 |
81 |
|
设备购置 |
81 |
|
对事业单位经常性补助 |
283,159 |
|
工资福利支出 |
257,548 |
|
商品和服务支出 |
25,611 |
|
对事业单位资本性补助 |
1,434 |
|
支 出 |
决算数 |
|
资本性支出 |
1,434 |
|
对个人和家庭的补助 |
29,632 |
|
社会福利和救助 |
7,714 |
|
离退休费 |
21,864 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
54 |
|
注：本表详细反映2024年一般公共预算本级基本支出情况，按规定细化到经济分类款及科目 | |
表5
2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
上级补助收入 |
488840 |
补助镇支出 |
84396 |
|
一、一般性转移支付收入 |
365414 |
一、一般性转移支付支出 |
44646 |
|
所得税基数返还收入 |
2806 |
体制补助支出 |
27156 |
|
增值税税收返还收入 |
9751 |
结算补助支出 |
2952 |
|
消费税税收返还收入 |
600 |
固定数额补助支出 |
11649 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
24177 |
保障性转移支付 |
2889 |
|
体制补助收入 |
13 |
||
|
均衡性转移支付收入 |
47791 |
||
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
9063 |
||
|
结算补助收入 |
38508 |
||
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
133 |
||
|
重点生态功能区转移支付收入 |
4309 |
||
|
固定数额补助收入 |
21000 |
||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
5334 |
||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
5137 |
||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
38049 |
||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
414 |
||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
1033 |
||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
49970 |
||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
28281 |
||
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
358 |
||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
48911 |
||
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
9416 |
||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
19983 |
||
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
252 |
||
|
其他一般性转移支付收入 |
125 |
||
|
二、专项转移支付收入 |
123426 |
二、专项转移支付支出 |
29379 |
|
一般公共服务 |
20 |
一般公共服务支出 |
1791 |
|
教育 |
2100 |
公共安全支出 |
537 |
|
科学技术 |
42 |
文化旅游体育与传媒支出 |
266 |
|
卫生健康 |
19647 |
社会保障和就业支出 |
1850 |
|
节能环保 |
38778 |
卫生健康支出 |
706 |
|
城乡社区 |
14636 |
节能环保支出 |
934 |
|
农林水 |
15989 |
城乡社区支出 |
10 |
|
交通运输 |
3118 |
农林水支出 |
13776 |
|
资源勘探工业信息等 |
1985 |
交通运输支出 |
5934 |
|
商业服务业等 |
1886 |
商业服务业等支出 |
3 |
|
金融 |
206 |
自然资源海洋气象等支出 |
160 |
|
自然资源海洋气象等 |
1798 |
住房保障支出 |
1874 |
|
住房保障 |
22140 |
灾害防治及应急管理支出 |
1538 |
|
灾害防治及应急管理 |
1081 |
说明：转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为目的，实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型包括一般性转移支付和专项转移支付。
表6
2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分地区）
单位:万元
|
镇 |
合计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
|
补助镇合计 |
74025 |
44646 |
29379 |
|
双石镇 |
3310 |
2205 |
1105 |
|
红炉镇 |
2745 |
1758 |
987 |
|
永荣镇 |
2680 |
1901 |
779 |
|
三教镇 |
5413 |
4097 |
1316 |
|
板桥镇 |
6961 |
2728 |
4233 |
|
金龙镇 |
4083 |
2858 |
1225 |
|
临江镇 |
4105 |
2554 |
1551 |
|
何埂镇 |
5331 |
3045 |
2286 |
|
松溉镇 |
3431 |
2667 |
764 |
|
仙龙镇 |
8389 |
3651 |
4738 |
|
五间镇 |
4884 |
2132 |
2752 |
|
吉安镇 |
4439 |
2931 |
1508 |
|
朱沱镇 |
6245 |
4254 |
1991 |
|
来苏镇 |
5567 |
3470 |
2097 |
|
宝峰镇 |
3026 |
2329 |
697 |
|
青镇峰 |
3416 |
2066 |
1350 |
表7
2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分项目）
单位:万元
|
项目 |
决算数 |
|
补助镇合计 |
74025 |
|
一、一般性转移支付 |
44646 |
|
1.体制补助支出 |
27156 |
|
2.结算补助支出 |
2952 |
|
3.固定数额补助支出 |
11649 |
|
4.保障性转移支付 |
2889 |
|
二、专项转移支付 |
29379 |
|
1.农村公路以奖代补 |
5906 |
|
2.一事一议财政资补资金 |
3257 |
|
3.进乡村振兴衔接等资金 |
2939 |
|
4.农业发展、综合改革等项目 |
2429 |
|
5.乡村振兴专项中央基建投资 |
2000 |
|
6.自然灾害救灾资金 |
1429 |
|
7.老旧小区改造补助 |
1359 |
|
8.临时救助资金 |
825 |
|
9.脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金 |
824 |
|
10.疫情防控财政补助 |
592 |
|
11.林业草原改革发展和林业生态保护项目 |
589 |
|
12.农村低收入群体农村危房改造补助 |
434 |
|
13.网格化服务管理补助 |
433 |
|
14.基层平安法治建设奖补资金 |
412 |
|
15.社会保障专项资金 |
350 |
|
项目 |
决算数 |
|
16.财政管理经费 |
345 |
|
17.流域横向生态保护补偿金 |
312 |
|
18.森林防火项目补助 |
263 |
|
19.水利发展项目资金 |
243 |
|
20.优抚对象解三难补助 |
232 |
|
21.农村危旧房整治资金 |
221 |
|
22.农村黑臭水体清零区县创建资金 |
210 |
|
23.生态环保资金 |
207 |
|
24.文物保护资金 |
186 |
|
25.中央粮油生产保障资金 |
170 |
|
26.基层党组织活动经费 |
165 |
|
27.耕地保护奖补资金 |
160 |
|
28.镇街积分制资金 |
151 |
|
29.村社区党群服务中心建设补助 |
150 |
|
30.基层政权建设资金 |
140 |
|
31.退役军人相关补助经费 |
137 |
|
32.河长制工作经费 |
136 |
|
33.严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金 |
121 |
|
34.民政相关专项补助资金 |
118 |
|
35.城乡居民医保筹资工作经费 |
114 |
|
36.安全监管执法车辆租赁及运行经费 |
105 |
|
37.全国经济普查两员调查补助 |
102 |
|
38.其他专项资金 |
1613 |
表8
2024年全区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
895237 |
总 计 |
895237 |
|
本级收入合计 |
375171 |
本级支出合计 |
516142 |
|
一、国有土地收益基金收入 |
8195 |
一、卫生健康支出 |
2662 |
|
二、农业土地开发资金收入 |
954 |
二、节能环保支出 |
1180 |
|
三、国有土地使用权出让收入 |
305305 |
三、城乡社区支出 |
313558 |
|
四、城市基础设施配套费收入 |
17952 |
四、农林水支出 |
4783 |
|
五、污水处理费收入 |
2459 |
五、交通运输支出 |
189 |
|
六、专项债务对应项目专项收入 |
40306 |
六、其他支出 |
155465 |
|
七、债务付息支出 |
38299 | ||
|
八、债务发行费用支出 |
3 | ||
|
转移性收入合计 |
520066 |
九、抗疫特别国债支出 |
3 |
|
一、上级补助收入 |
62330 |
转移性支出合计 |
379095 |
|
二、债务转贷收入 |
448700 |
一、上解上级支出 |
16090 |
|
债务转贷收入（新增） |
150500 |
二、债务还本支出 |
298200 |
|
债务转贷收入（再融资） |
298200 |
三、调出资金 |
11929 |
|
三、上年结余 |
9036 |
四、结转下年 |
52876 |
表9
2024年区级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
|
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
|
收入总计 |
578123 |
668623 |
894828 |
894828 |
||
|
本级收入合计 |
550000 |
490000 |
375171 |
375171 |
76.6% |
-25.3% |
|
一、国有土地收益基金收入 |
18000 |
18000 |
8195 |
8195 |
45.5% |
-63.3% |
|
二、农业土地开发资金收入 |
2000 |
2000 |
954 |
954 |
47.7% |
-41.0% |
|
三、国有土地使用权出让收入 |
510000 |
409000 |
305305 |
305305 |
74.6% |
-34.8% |
|
四、城市基础设施配套费收入 |
10000 |
18000 |
17952 |
17952 |
99.7% |
424.1% |
|
五、污水处理费收入 |
1000 |
3000 |
2459 |
2459 |
82.0% |
292.8% |
|
六、专项债务对应项目专项收入 |
9000 |
40000 |
40306 |
40306 |
100.8% |
562.5% |
|
转移性收入合计 |
28123 |
178623 |
519657 |
519657 |
||
|
一、上级补助收入 |
7496 |
7496 |
62330 |
62330 |
||
|
二、债务转贷收入 |
12000 |
162500 |
448700 |
448700 |
||
|
债务转贷收入（新增） |
150500 |
150500 |
150500 |
|||
|
债务转贷收入（再融资） |
12000 |
12000 |
298200 |
298200 |
||
|
三、上年结余 |
8627 |
8627 |
8627 |
8627 |
2024年区级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
|
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
|
支出总计 |
578123 |
668623 |
894828 |
894828 |
||
|
本级支出合计 |
392158 |
482658 |
512488 |
512488 |
106.2% |
22.4% |
|
一、卫生健康支出 |
2662 |
2662 |
||||
|
二、节能环保支出 |
1180 |
1180 |
||||
|
三、城乡社区支出 |
340527 |
280526 |
310125 |
310125 |
110.6% |
-7.0% |
|
四、农林水支出 |
7090 |
7090 |
4767 |
4767 |
67.2% |
21.7% |
|
五、交通运输支出 |
189 |
189 |
||||
|
六、其他支出 |
4541 |
155042 |
155260 |
155260 |
100.1% |
263.5% |
|
七、债务付息支出 |
40000 |
40000 |
38299 |
38299 |
95.7% |
13.8% |
|
八、债务发行费用支出 |
3 |
3 |
-40.0% | |||
|
九、抗疫特别国债支出 |
3 |
3 |
||||
|
转移性支出合计 |
185965 |
185965 |
382340 |
382340 |
||
|
一、补助镇支出 |
4152 |
4152 |
||||
|
二、上解上级支出 |
25000 |
25000 |
16089 |
16089 |
||
|
三、债务还本支出 |
12000 |
12000 |
298200 |
298200 |
||
|
四、调出资金 |
148965 |
148965 |
11841 |
11841 |
||
|
五、结转下年 |
52058 |
52058 |
说明：1.政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
2.以上表格直观反映2024年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
表10
2024年区级政府性基金预算本级支出决算表
单位:万元
|
支 出 |
决算数 |
|
政府性基金预算支出合计 |
512488 |
|
卫生健康支出 |
2662 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
2662 |
|
公立医院 |
2662 |
|
节能环保支出 |
1180 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
1180 |
|
水污染综合治理 |
784 |
|
其他节能环保支出 |
396 |
|
城乡社区支出 |
310125 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284220 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
38 |
|
农村基础设施建设支出 |
495 |
|
土地出让业务支出 |
91 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
283596 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
8195 |
|
其他国有土地收益基金支出 |
8195 |
|
农业土地开发资金安排的支出 |
954 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
15998 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15998 |
|
污水处理费安排的支出 |
229 |
|
污水处理设施建设和运营 |
229 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
529 |
|
城乡社区公共设施 |
529 |
|
支 出 |
决算数 |
|
农林水支出 |
4767 |
|
三峡水库库区基金支出 |
508 |
|
基础设施建设和经济发展 |
506 |
|
解决移民遗留问题 |
2 |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
857 |
|
三峡后续工作 |
857 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3241 |
|
移民补助 |
621 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2620 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
161 |
|
基础设施建设和经济发展 |
161 |
|
交通运输支出 |
189 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
189 |
|
公路水路运输 |
189 |
|
其他支出 |
155260 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
150500 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
86000 |
|
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
64500 |
|
彩票公益金安排的支出 |
4059 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1155 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2050 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
141 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
166 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
547 |
|
超长期特别国债安排的其他支出 |
701 |
|
其他支出 |
701 |
|
债务付息支出 |
38299 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
38299 |
|
支 出 |
决算数 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
19654 |
|
棚户区改造专项债券付息支出 |
392 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
18253 |
|
债务发行费用支出 |
3 |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
3 |
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1 |
|
棚户区改造专项债券发行费用支出 |
1 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
1 |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
3 |
|
基础设施建设 |
3 |
|
公共卫生体系建设 |
3 |
表11
2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
单位:万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
上级补助收入 |
62330 |
补助镇支出 |
4152 |
|
一、城乡社区支出 |
4274 |
一、 配套费补助 |
62 |
|
二、农林水支出 |
5215 |
二、结算补助 |
1100 |
|
三、超长期特别国债转移支付收入 |
49545 |
三、专项转移支付 |
2990 |
|
四、其他支出 |
3296 |
表12
2024年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
（分地区）
单位:万元
|
镇 |
决算数 |
|
补助镇合计 |
4152 |
|
双石镇 |
66 |
|
红炉镇 |
24 |
|
永荣镇 |
1126 |
|
三教镇 |
64 |
|
板桥镇 |
335 |
|
金龙镇 |
64 |
|
临江镇 |
82 |
|
何埂镇 |
61 |
|
松溉镇 |
519 |
|
仙龙镇 |
173 |
|
五间镇 |
822 |
|
吉安镇 |
42 |
|
朱沱镇 |
130 |
|
来苏镇 |
78 |
|
宝峰镇 |
525 |
|
青镇峰 |
40 |
表13
2024年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
（分项目）
单位:万元
|
项目 |
决算数 |
|
补助镇合计 |
4152 |
|
一、配套费补助 |
62 |
|
二、结算补助 |
1100 |
|
三、专项转移支付 |
2990 |
|
1.彩票公益金区县分成资金 |
84 |
|
2.巴蜀美丽庭院示范片补助项目 |
640 |
|
3.传统村落保护发展项目补助 |
693 |
|
4.美丽宜居示范补助 |
649 |
|
5.市级体彩公益金 |
50 |
|
6.传统村落保护发展补助 |
17 |
|
7.铁路沿线安全环境治理 |
9 |
|
8.乡村公路养护补助 |
754 |
|
9.中央水库移民扶持基金 |
21 |
|
10.自然灾害救灾资金 |
73 |
表14
2024年全区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
12774 |
支 出 |
12774 |
|
本级收入合计 |
12584 |
本级支出合计 |
73 |
|
利润收入 |
12584 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
73 |
|
转移性收入合计 |
190 |
转移性支出合计 |
12701 |
|
上级补助收入 |
190 |
调出资金 |
12584 |
|
结转下年 |
117 |
表15
2024年区级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
|
收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
|
总 计 |
22342 |
12418 |
12774 |
12774 |
||
|
本级收入合计 |
22152 |
12228 |
12584 |
12584 |
102.9% |
86.1% |
|
利润收入 |
22152 |
12228 |
12584 |
12584 |
102.9% |
86.1% |
|
转移性收入合计 |
190 |
190 |
190 |
190 |
||
|
上级补助 |
190 |
190 |
190 |
190 |
||
|
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
|
全区支出合计 |
22342 |
12418 |
12774 |
12774 |
||
|
本级支出合计 |
190 |
190 |
73 |
73 |
||
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
190 |
190 |
73 |
73 |
||
|
转移性支出合计 |
22152 |
12228 |
12701 |
12701 |
||
|
调出资金 |
22152 |
12228 |
12584 |
12584 |
||
|
结转下年 |
117 |
117 |
说明：1.国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
2.以上表格直观反映2024年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
表16
2024年全区社会保险基金预算收支决算表
单位:万元
|
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
|
收 入 |
||||||
|
企业职工基本养老保险基金 |
||||||
|
城乡居民基本养老保险基金 |
||||||
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
||||||
|
职工基本医疗保险基金 |
||||||
|
居民基本医疗保险基金 |
||||||
|
工伤保险基金 |
||||||
|
失业保险基金 |
||||||
|
支 出 |
||||||
|
企业职工基本养老保险基金 |
||||||
|
城乡居民基本养老保险基金 |
||||||
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
||||||
|
职工基本医疗保险基金 |
||||||
|
居民基本医疗保险基金 |
||||||
|
工伤保险基金 |
||||||
|
失业保险基金 |
说明：1.社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
2.因我市社保基金由市财政统筹管理，区县无社保基金预算收支。
表17
2024年永川区地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:亿元
|
地 区 |
2024年债务限额 |
2024年债务余额执行数 | ||||
|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 | |
|
永川区 |
278.40 |
124.52 |
153.88 |
278.39 |
124.51 |
153.88 |
表18
2024年永川区地方政府债券使用情况表
单位:万元
|
项目名称 |
项目编号 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间（年/月） |
|
永川区公共服务能力提升项目（三期） |
P24500118-0004 |
其他 |
重庆市永川区公安局等 |
重庆市永川区公安局等 |
一般债券 |
5,609 |
2024-8-8 |
|
永川区城乡基础设施建设项目（三期） |
P24500118-0003 |
农村公路 |
重庆市永川区交通局等 |
重庆市永川区交通局等 |
一般债券 |
15,391 |
2024-8-8 |
|
永川区产城融合基础设施建设项目 |
P22500118-0024 |
其他产业园区基础设施 |
重庆市永川区新城建设管理委员会 |
重庆市永川区惠通建设发展有限公司 |
专项债券 |
13,000 |
2024-2-20 |
|
永川大数据产业园基础设施建设 |
P22500118-0023 |
其他产业园区基础设施 |
重庆市永川区新城建设管理委员会 |
重庆市永川区惠通建设发展有限公司 |
专项债券 |
5,800 |
2024-2-20 |
|
永川智能家居产业园基础设施建设项目 |
P23500118-0011 |
国家级产业园区基础设施 |
永川高新区管委会 |
重庆永川高新区建设发展有限公司 |
专项债券 |
27,900 |
2024-2-20 |
|
永川成渝双城经济圈现代制造业示范基地基础设施建设项目（一期） |
P22500118-0022 |
国家级产业园区基础设施 |
永川高新区管委会 |
重庆永川高新区建设发展有限公司 |
专项债券 |
13,300 |
2024-2-20 |
|
永川区农副产品及食品加工基地基础设施和农业发展建设项目 |
P14500118-0002 |
其他存量项目 |
永川高新区管委会 |
重庆北鼎建设开发有限公司 |
专项债券 |
3,000 |
2024-8-22 |
|
项目名称 |
项目编号 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间（年/月） |
|
永川区三教廉租住房一期工程 |
P10500118-0004 |
其他存量项目 |
永川高新区管委会 |
重庆北鼎建设开发有限公司 |
专项债券 |
6,685 |
2024-8-22 |
|
永川区永荣接续替代产业园基础设施建设项目 |
P16500118-0024 |
其他存量项目 |
永川高新区管委会 |
重庆北鼎建设开发有限公司 |
专项债券 |
4,000 |
2024-8-22 |
|
重庆市永川区三教工业园标准厂房建设项目 |
P16500118-0022 |
其他存量项目 |
永川高新区管委会 |
重庆北鼎建设开发有限公司 |
专项债券 |
11,125 |
2024-8-22 |
|
永川区凤凰湖产业园凤兴大道建设项目 |
P17500118-0015 |
其他存量项目 |
永川高新区管委会 |
重庆市永川区兴永建设发展有限公司 |
专项债券 |
2,723 |
2024-8-22 |
|
重庆市永川区跃龙湖片区整体城镇化建设项目 |
P18500118-0013 |
其他存量项目 |
永川高新区管委会 |
重庆市永川区兴永建设发展有限公司 |
专项债券 |
3,995 |
2024-8-22 |
|
永川高铁站前片区三期市政道路基础设施及附属工程 |
P16500118-0023 |
其他存量项目 |
重庆市永川区新城建设管理委员会 |
重庆市永川区惠通建设发展有限公司 |
专项债券 |
6,929 |
2024-8-22 |
|
永川区北部拓展区一期基础设施建设项目 |
P12500118-0002 |
其他存量项目 |
重庆市永川区新城建设管理委员会 |
重庆市永川区惠通建设发展有限公司 |
专项债券 |
7,666 |
2024-8-22 |
|
新世纪交通基础设施及附属工程 |
P14500118-0003 |
其他存量项目 |
重庆市永川区新城建设管理委员会 |
重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司 |
专项债券 |
10,500 |
2024-8-22 |
|
项目名称 |
项目编号 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间（年/月） |
|
港桥大道A段及旧城改造项目 |
P10500118-0003 |
其他存量项目 |
永川高新区管委会 |
重庆豪江建设开发有限公司 |
专项债券 |
7,877 |
2024-8-22 |
|
永川成渝双城经济圈现代制造业示范基地基础设施建设项目（一期） |
P22500118-0022 |
国家级产业园区基础设施 |
永川高新区管委会 |
重庆永川高新区建设发展有限公司 |
专项债券 |
2,900 |
2024-10-22 |
|
永川区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目 |
P20500118-0005 |
公立医院 |
区卫生健康委员会 |
重庆市永川区中医院 |
专项债券 |
4,500 |
2024-10-22 |
|
重庆市永川区人民医院肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程 |
P18500118-0012 |
公立医院 |
区卫生健康委员会 |
重庆市永川区人民医院 |
专项债券 |
3,900 |
2024-10-22 |
|
永川区中医院中医药特色传染病病区建设及中医医技综合楼建设项目 |
P21500118-0033 |
公立医院 |
区卫生健康委员会 |
重庆市永川区中医院 |
专项债券 |
3,000 |
2024-10-22 |
|
永川智能家居产业园基础设施建设项目 |
P23500118-0011 |
国家级产业园区基础设施 |
永川高新区管委会 |
重庆永川高新区建设发展有限公司 |
专项债券 |
2,000 |
2024-10-22 |
|
永川区中医院外科住院及中医康复理疗综合楼项目 |
P20500118-0017 |
公立医院 |
区卫生健康委员会 |
重庆市永川区中医院 |
专项债券 |
4,500 |
2024-10-22 |
|
渝西精神卫生传染病救治中心 |
P20500118-0004 |
公共卫生设施 |
区卫生健康委员会 |
重庆市永川区精神卫生中心 |
专项债券 |
5,200 |
2024-10-22 |
表19
2024年永川区地方政府债务相关情况表
单位:亿元
|
项目 |
额度 |
|
一、2023年末地方政府债务余额 |
231.80 |
|
其中：一般债务 |
121.59 |
|
专项债务 |
110.21 |
|
二、2023年地方政府债务限额 |
231.80 |
|
其中：一般债务 |
121.59 |
|
专项债务 |
110.21 |
|
三、2024年地方政府债务发行决算数 |
62.15 |
|
新增一般债券发行额 |
2.10 |
|
再融资一般债券发行额 |
15.18 |
|
新增专项债券发行额 |
15.05 |
|
再融资专项债券发行额 |
29.82 |
|
四、2024年地方政府债务还本支出决算数 |
15.56 |
|
一般债务还本支出 |
14.36 |
|
专项债务还本支出 |
1.20 |
|
五、2024年地方政府债务付息支出决算数 |
7.69 |
|
一般债务付息支出 |
3.86 |
|
专项债务付息支出 |
3.83 |
|
六、2024年末地方政府债务余额决算数 |
278.39 |
|
其中：一般债务 |
124.51 |
|
专项债务 |
153.88 |
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七、2024年地方政府债务限额 |
278.40 |
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其中：一般债务 |
124.52 |
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专项债务 |
153.88 |
渝公网安备50011802010123号
