部门镇街
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00829 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区政府办公室 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区金融工作办公室2023年度决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | 有效 | ||
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00829 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区政府办公室 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区金融工作办公室2023年度决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | 有效 | ||||
重庆市永川区金融工作办公室
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策，研究拟定本区金融产业发展规划和金融工作政策措施并组织实施。
2. 负责牵头建设本区金融生态环境。协调整合区内有关资源为区内金融机构服务；牵头拟定支持金融业发展政策并组织实施；建立健全政府、金融机构、企业信息共享、工作互动平台；开展金融政策、法律宣传；协调组织政银企各方积极参与社会信用体系建设。
3. 负责推进金融服务实体经济工作。统筹制定鼓励金融企业支持实体经济政策并组织实施。指导协调重点产业、重点项目、重点企业的融资工作。
4. 负责引导企业进入多层次资本市场。牵头推进拟上市公司的培育、推荐工作；牵头推进企业上市挂牌工作；指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组；指导非上市股份公司的股权托管、转让、交易；推荐股权投资类企业的筹建申请。
5. 负责联系和服务人民银行、银行保险、证券等金融监管机构，配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作；服务和引进金融机构和金融中介机构；推进金融人才队伍建设。
6. 负责牵头组织各方力量维护本区金融安全。建立健全本区金融业运行情况监测、评估、预警机制；协调、配合有关金融监管机构和上级政府金融监管机构防范、化解和处置地方金融风险；依法打击和处置非法金融活动；会同监管部门取缔非法金融机构。
（二）机构设置
金融办下设2个科室，分别为综合科、金融服务科。2023年增加下属公益一类事业单位金融服务中心。金融办共有编制12人，现在岗9人，其中行政编制7人，机关工勤1人，非参公事业编制1人。包括2023年增加的一个下属事业单位区金融服务中心，编制5人，在岗1人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区金融办和区金融服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计1175.54万元，支出总计1175.54万元。收支较上年决算数减少2627.03万元,减少69.09%，主要原因是收入合计减少2627.03万元, 支出合计减少2627.03万元。
2. 收入情况。2023年度收入合计1175.54万元，较上年决算数减少2627.03万元,减少69.09%，主要原因是财政拨款收入减少2627.03万元。其中：财政拨款收入1175.54万元，占100%。
3. 支出情况。2023年度支出合计1175.54万元，较上年决算数减少2627.03万元,减少69.09%，主要原因是基本支出增加23.31万元，项目支出减少2650.33万元。其中：基本支出224.54万元，占19.1%；项目支出951.01万元，占80.9%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1175.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2627.03万元,减少69.09%。主要原因是2022年收到上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金3000万元，2023年无该项资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1175.54万元，较上年决算数减少2627.03万元,减少69.09%。主要原因是减少了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金3000万元。较年初预算数增加578.58万元，增长96.92%。主要原因是增加鼓励扶持企业挂牌上市奖补资金560万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1175.54万元，较上年决算数减少2627.03万元,减少69.09%。主要原因是减少了上级拨付的普惠金融发展示范区奖补资金3000万元。较年初预算数增加578.58万元，增长96.92%。主要原因是增加鼓励扶持企业挂牌上市奖补资金560万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出564.57万元，占48.03%，较年初预算数增加18.54万元，增长3.4%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。
（2）社会保障与就业支出32.61万元，占2.77%，较年初预算数增加5.25万元，增长19.2%，主要原因是人员增加，相应社保费用增加。
（3）卫生健康支出9.5万元，占0.81%，较年初预算数增加0.57万元，增长6.39%，主要原因是人员增加，相应医保费用增加。
（4）资源勘探工业信息等支出560万元，占47.64%，较年初预算数增加560万元，增长100.00%，主要原因是增加了鼓励扶持企业挂牌上市奖补资金。
（5）住房保障支出8.86万元，占0.75%，较年初预算数减少5.78万元，减少39.5%，主要原因是基数调整，公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出224.54万元。其中：人员经费187.64万元，较上年决算数增加21.81万元，增长13.15%，主要原因是人员增加以及职工职务职级调整相应经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。公用经费36.9万元，较上年决算数增加1.49万元，增长4.21%，主要原因是人员增加，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
（1）2023年度“三公”经费支出共计6.36万元，与年初预算数和上年决算数基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数和上年决算数均无增减。
公务车购置费0.00万元，较年初预算数和上年决算数均无增减。
公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数和上年决算数均无增减。
公务接待费6.36万元，主要用于接待金融单位、招商引资企业和来永协调非法集资单位等。费用支出较年初预算数持平，和上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待69批次，682人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.65万元，较上年决算数减少1.35万元，减少22.5%，主要原因是节省开支，减少会议。本年度培训费支出1.99万元，较上年决算数减少9.33万元，减少82.42%，主要原因是2023年没有组织金融企业外出培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出34.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费（购买日常办公用品、订阅报刊杂志等）、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少0.61万元，下降1.72%，主要原因是我单位严格执行过紧日子要求，严控经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额830.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出830.42万元。授予中小企业合同金额0元。主要用于采购“巨灾保险”。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金951.01万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》、《区金融办单位项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温霞 联系电话：023-49836010
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
