部门镇街
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00826 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区政府办公室 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00826 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区政府办公室 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区人民政府办公室
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
按照中共重庆市永川区委办公室重庆市永川区人民政府办公室关于印发《重庆市永川区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（永川委办〔2019〕36号）规定，永川区人民政府办公室主要职责有：
1. 加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。
2. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
3. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
4. 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5. 加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6. 督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。
7. 负责全区重点建设项目推进工作；组织开展项目进度检查，牵头解决阻碍项目推进相关问题。
8. 负责拟定区级各部门、镇街经济社会发展实绩考核体系，并组织实施考核工作。
9. 负责全区行政事业单位的公务用车编制、配备、使用、处置管理；全区公务用车安全事故统筹管理；全区公务用车定点租赁、定点维修、定点保险、定点加油管理。
10. 会同有关部门制定全区各公共机构节能规划、年度计划，分解节能目标和指标落实到各公共机构，构建公共机构节能工作联系网络；负责全区公共机构节能监督、管理、考评；推进节约型机关建设。
11. 负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况。承担全区政务（政府信息）公开的指导、监督及考核工作。
12. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市永川区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市永川区人民政府研究室、重庆市永川区人民政府外事办公室、重庆市永川区政务服务管理办公室牌子。
（三）单位构成
本单位2023年无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2178.96万元，支出总计2178.96万元。收支较上年决算数增加226.02万元，增长11.57%，主要原因是收入合计增加226.02万元。
2.收入情况。2023年度收入合计2178.96万元，较上年决算数增加226.02万元，增长11.57%，主要原因是财政拨款收入增加226.02万元。其中：财政拨款收入2178.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2178.96万元，较上年决算数增加226.02万元，增长11.57%，主要原因是基本支出增加142.04万元，项目支出增加83.97万元。其中：基本支出1469.77万元，占67.45%；项目支出709.18万元，占32.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2178.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加226.02万元，增长11.57%。主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2178.96万元，较上年决算数增加226.02万元，增长11.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加217.85万元，增长11.11%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2178.96万元，较上年决算数增加226.02万元，增长11.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加217.85万元，增长11.11%。主要原因是人员经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1811.95万元，占83.16%，较年初预算数增加211.38万元，增长13.21%，主要原因是人员经费增加。
（2）社会保障与就业支出265.62万元，占12.19%，较年初预算数增加54.85万元，增长26.02%，主要原因是社保缴费基数调整。
（3）卫生健康支出59.13万元，占2.71%，较年初预算数减少2.12万元，下降3.46%，主要原因是社保缴费基数调整。
（4）住房保障支出42.26万元，占1.94%，较年初预算数减少46.25万元，下降52.25%，主要原因是住房缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1469.77万元。其中：人员经费1194.89万元，较上年决算数增加147.26万元，增长14.06%，主要原因是人员变动，相应个人经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费274.88万元，较上年决算数减少5.22万元，下降1.86%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计125.09万元，较年初预算数增加39.09万元，增长45.45%。较上年支出数增加40.89万元，增长48.56%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是增加因公出国经费和公务车购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用28.38万元，主要是用于开展城市建设和管理领域合作。费用支出较年初预算数增加28.38万元，增长100.00%。较上年支出数增加28.38万元，增长100.00%。费用支出较年初预算数、上年支出数增长的主要原因是开展城市建设和管理领域合作。
公务车购置费16.71万元，主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数增加16.71万元，增长100.00%。较上年支出数增加16.71万元，增长100.00%，费用支出较年初预算数、上年支出数增长的主要原因是购置应急保障用车1辆。
公务车运行维护费60.00万元，主要用于机要文件交换、涉外事务、督查巡查等市（区）内因公出行工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降9.09%，较上年支出数减少4.38万元，下降6.80%，费用支出较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费成本下降。
公务接待费20.00万元，主要用于接待国内其他省市办公室（厅）到我单位学习、调研及交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.18万元，增长0.91%，主要原因是疫情之后公务接待量略有增长。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计2个团组，6人；公务用车购置1辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待216批次2350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.11元，车均购置费16.71万元，车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出32.10万元，较上年决算数减少1.88万元，下降5.53%，主要原因是从严控制会议规模。本年度培训费支出21.38万元，较上年决算数减少0.36万元，下降1.66%，主要原因是从严控制培训班次及人数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出274.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少5.22万元，下降1.86%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用平板、笔记本等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出709.18万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区人民政府办公室项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：牛丽琴，023-87166466。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
