部门镇街
| 索引号： | 115003837562266596/2026-00003 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区朱沱镇 | 成文日期： | 2026-02-10 | 发布日期： | 2026-02-10 |
| 标题： | 重庆市永川区朱沱镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003837562266596/2026-00003 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区朱沱镇 | ||||
| 成文日期： | 2026-02-10 | ||||
| 发布日期： | 2026-02-10 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区朱沱镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区朱沱镇2025年预算执行情况
和2026年预算草案的报告
一、2025年预算执行情况
2025年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，迎难而上、奋力攻坚，全力保障重点领域支出，财政运行总体平稳，较好完成年度目标任务。
（一）全镇收支预算执行情况
（1）一般公共预算
本级一般公共预算收入794.58万元，为年度预算的89.18%，同比下降13.59%，其中，税收收入691.06万元，同比下降13.85%，主要原因是辖区耕地占用税收入减少；非税收入103.52万元，同比下降11.86%，主要原因是2024年国有资产处置，垫高了基数。加上体制补助收入2560万元、固定性转移支付收入1218.08万元、保障性转移支付收入763.44万元、结算补助收入371.61万元、专项转移支付收入3355.74万元、上年结转收入970.65万元、调入资金0.98万元，全年收入总计10035.08万元。
本级一般公共预算支出8188.41万元，为年度预算的82.14%，同比增长5.65%。加上上解上级支出191.48万元、结转下年支出1655.19万元，全年支出总计10035.08万元，收支相抵，本级一般公共预算收支平衡。具体支出包括：一般公共服务支出1603.04万元、公共安全支出7.31万元、科学技术支出30万元、文化旅游体育与传媒支出231.29万元、社会保障和就业支出1305.78万元、卫生健康支出259.92万元、节能环保支出46.82万元、城乡社区支出467.08万元、农林水支出3195.3万元、交通运输支出691.62万元、资源勘探工业信息等支出35.58万元、自然资源海洋气象等支出23.55万元、住房保障支出274.4万元、灾害防治及应急管理支出16.72万元等。
（2）政府性基金预算
政府性基金预算收入148.74万元，为年度预算的100%，同比下降2.61%，其中，上级补助收入91.44万元；上年结转收入57.3万元。
政府性基金预算支出31万元，为年度预算的20.84%，同比下降67.71%。加上结转下年支出116.76万元、调出资金0.98万元，总计支出148.74万元，收支相抵，本级政府性基金预算收支平衡。具体支出为城乡社区支出29.4万元、农林水支出1.6万元。
二、2025年重点财政工作落实情况
（一）强化收入征管，稳固财源基础。一是加强税源动态监控。及时掌握税源企业纳税情况，提高税收征管效率和精准度，确保税收应收尽收，全年完成本级税收收入691.06万元。二是深挖非税潜力。及时掌握行政事业单位收费收入等完成情况，对镇属闲置资产进行全面清查登记，通过资产出租、资产处置等方式有效盘活存量资产，全年完成非税收入103.52万元。三是积极争取上级资金。抢抓积极财政政策机遇期，强化各岗位多维协同联动，争取到位乡村振兴、生态环保等专项转移支付资金3447万元。
（二）优化支出结构，保障民生福祉。聚焦群众急难愁盼问题，坚持“尽力而为、量力而行”原则，持续优化财政支出结构，重点保障和改善民生。一是基础设施提档升级。安排资金348万元，支持太阳能路灯安装和村容村貌改造项目实施，助力巴渝和美乡村建设；安排资金720万元，支持通组公路建设和农村公路养护，夯实农村交通路网基础；安排资金88万元，支持农村危房改造、无房户租赁及汇源片区老旧小区改造，保障群众住房安全。二是民生事业持续发展。安排资金146万元，强化重点群体帮扶，给予低收入群体临时救助；安排资金20万元，支持文体事业发展，保障永川区2025年农民丰收节和秋季村晚成功举办；安排资金30万元，支持科普示范镇打造，新建科普场馆一处。三是乡村振兴全面推进，安排资金30万，支持实施高标准农田管护，着力改善农业基础设施条件；安排资金70万元，支持脱贫户及监测人口发展产业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；安排资金200万元，支持发展大棚蔬菜等设施农业，促进农业产业提质增效；安排资金18万元，推动“积分制”在各村全覆盖，提升乡村治理效能。
（三）深化财政改革，提升管理效能。一是加强预算执行管理。从严加强预算执行全流程管理，科学精准做好2025年财政预算编制工作，严格执行“先有预算、再有指标、后有支出”刚性控制机制，强化预算约束性和执行力。二是坚持“过紧日子”思想。严格压减一般性支出，全年行政运行经费减少9.57万元，同比下降3.73%；公务车运行费用减少0.11万元，同比下降0.52%；公务接待费减少2.17万元，同比下降13.5%。三是强化预算绩效管理。对2025年全镇106个项目开展全流程、常态化绩效监控，涉及资金8331万元；全面完成2024年121个项目绩效自评工作，严格将评价结果与下年度预算安排挂钩，作为预算编制、资金分配的重要参考和刚性依据。
在看到成绩的同时，我们也清醒认识到财政工作面临的困难和挑战：财政收入增长乏力，税源结构单一，增收空间有限；民生保障、基础设施建设、生态环保等领域需求持续增长，财政收支平衡难度持续加大；预算绩效管理精准度仍需提升，部分项目资金使用效益未达预期，绩效评价结果的运用深度和刚性不足，需进一步强化结果导向的落地执行。我们高度重视这些问题，将积极采取有力措施切实加以解决。
三、2026年预算草案
预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，深入落实市委六届历次全会、区委十八届历次全会和市委、区委经济工作会议精神，全面实施朱沱“1234”总体发展思路，围绕镇党委工作要求，切实兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳。
（一）一般公共预算
本级一般公共预算收入预期目标790万元，其中，税收收入692万元，非税收入98万元。加上上级补助收入4640.6万元，上年度结转收入1655.19万元，总计收入7085.79万元。
全镇一般预算支出安排6923.79万元，加上上解上级支出162万元，总计支出7085.79万元，其中重点支出安排情况如下：
（1）一般公共服务支出1416.07万元，主要用于人大会议、政府机构正常运转、组织事务、统计事务、财政事务、纪检监察事务、市场监管等支出；
（2）公共安全支出3.57万元，主要用于反诈等支出；
（3）文化体育与传媒支出188.78万元，主要用于群众文化、免费开放等支出；
（4）社会保障和就业支出977.17万元，主要用于发放困难群众临时救助、优抚人员“解三难”、退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费及社区运转等支出；
（5）卫生健康支出255.89万元，主要用于机关干部医疗保险缴费、医保政策管理等支出；
（6）节能与环保支出206.06万元，主要用于水环境治理等支出；
（7）城乡社区支出457.62万元，主要用于城管执法及城乡社区环境卫生等支出；
（8）农林水支出2357.35万元，主要用于太阳能路灯安装、18个村委会运转及农业、林业、水利、乡村振兴等支出；
（9）交通运输支出687.65万元，主要用于农村公路养护及农村公路建设等支出；
（10）商业服务业等支出1.08万元，主要用于商贸流通、服务业发展等支出；
（11）自然资源海洋气象等支出31.06万元，主要用于耕地保护等支出；
（12）住房保障支出228.63万元，主要用于农村危旧房改造及实施住房公积金制度等支出；
（13）灾害防治及应急管理支出19.86万元，主要用于地质灾害防治等支出；
（14）其他支出93万元，用于应急突发事件及其他未预算支出经费预留。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金预算收入116.76万元，全部为上年结转收入。全镇政府性基金预算支出116.76万元，主要用于公路养护、三峡移民困难补助等支出。
四、2026年重点财政工作举措
（一）强化税源培育，增强增收后劲。优化营商环境，加大招商引资力度，吸引返乡创业企业及优质项目落地，培育新增税源；抓争资争项，围绕上级财政支持领域，全力做好项目争取工作；强化辖区税源清理，紧盯辖区落地在建项目，确保税收应收尽收；规范非税收入管理，盘活闲置资产，拓宽收入渠道，确保实现收入预期目标。
（二）优化支出结构，提升保障效能。坚持“三保”支出在预算中的优先顺序，确保民生政策落实到位；严格落实“过紧日子”各项要求，持续压减一般性支出，严控“三公”经费和会议、差旅等支出；集中财力投入基础设施建设、住房保障等与民生密切相关领域。
（三）强化预算管理，提升资金效益。全面推进预算绩效管理提质增效。健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，将绩效理念贯穿预算管理各环节。强化预算执行监控，加快资金拨付进度，确保资金及时足额到位；严格预算调整审批程序，杜绝无预算、超预算支出。
（四）严控财务风险，守住安全底线。严格落实政府债务管理要求，坚决遏制新增隐性债务。加强财政运行动态监测和风险预警，密切关注收入波动、支出压力等情况，及时制定应对预案。规范财政资金管理，强化内控制度建设，严格执行资金拨付审批程序，确保财政资金安全规范运行。
各位代表，做好2026年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，认真听取代表意见建议，感恩奋进、开拓创新、锐意进取，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为朱沱加快建设港桥功能组团提供坚强财政保障！
渝公网安备50011802010123号
