重庆市永川区朱沱镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区朱沱镇位于永川区南部，辖区面积128平方千米，户籍人口8.9万人，辖区18个行政村和2个社区。朱沱镇人民政府依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

1. 部门本级内设机构11个，各机构规范简称依次为：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、港园发展办公室、长江朱沱段保护办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置。

2. 设置事业单位6个，分别是：农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）、重庆市永川区朱沱镇农业服务中心、重庆市永川区朱沱镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区朱沱镇文化服务中心、重庆市永川区朱沱镇综合行政执法大队、重庆市永川区朱沱镇退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7846.37万元，支出总计7846.37万元。收支较上年决算数减少3101.61万元，下降28.33%，主要原因是疫情防控隔离点、特色小城镇、优抚对象补助、特困人员补助、农村公路建设等项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计7846.37万元，较上年决算数减少3101.61万元，下降28.33%，主要原因是上级转移支付收入减少。其中：财政拨款收入10947.98万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计7846.37万元，较上年决算数减少3101.61万元，下降28.33%，主要原因是疫情防控隔离点、特色小城镇、优抚对象补助、特困人员补助、农村公路建设等项目支出减少。其中：基本支出3667.29万元，占46.74%；项目支出4179.08万元，占53.26%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是年末没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7846.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3101.61万元，下降28.33%。主要原因是疫情防控隔离点、特色小城镇、优抚对象补助、特困人员补助、农村公路建设等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7750.09万元，较上年决算数减少2724.17万元，下降26.01%。主要原因是疫情防控隔离点、优抚对象补助、特困人员补助、农村公路建设等项目支出减少。较年初预算数增加1773.17万元，增长29.67%。主要原因是上级转移支付增加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7750.09万元，较上年决算数减少2724.17万元，下降26.01%。主要原因是疫情防控隔离点、优抚对象补助、特困人员补助、农村公路建设等项目支出减少。较年初预算数增加1773.17万元，增长29.67%。主要原因是上级转移支付增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是年末没有结转结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2190.47万元，占28.26%，较年初预算数增加803万元，增长57.88%，主要原因是年中追加了综合管理事务项目和网格化服务管理补助专款。

（2）公共安全支出124.83万元，占1.61%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.14%，主要原因是反诈专项资金支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出263.15万元，占3.4%，较年初预算数增加33.22万元，增长14.45%，主要原因是清算了事业单位2022年度超额绩效。

（4）社会保障与就业支出1127.01万元，占14.54%，较年初预算数增加198.94万元，增长21.44%，主要原因是年中追加了临时救助、优抚对象“解三难”、民政相关专项补助等专款。

（5）卫生健康支出205.24万元，占2.65%，较年初预算数增加0.53万元，增长0.26%，主要原因是年中追加了城乡居民医保筹资工作经费等专款。

（6）节能环保支出3.59万元，占0.05%，较年初预算数减少17.87万元，下降83.27%，主要原因是生态环境“以奖促治”专项资金支出减少。

（7）城乡社区支出140.55万元，占1.81%，较年初预算数增加2.39万元，增长1.73%，主要原因是事业单位清算了2022年度超额绩效。

（8）农林水支出2774.91万元，占35.8%，较年初预算数增加568.89万元，增长25.79%，主要原因是年中追加了衔接推进乡村振兴补助资金、一事一议财政奖补资金等专款。

（9）交通运输支出653.31万元，占8.43%，较年初预算数增加273.15万元，增长71.85%，主要原因是年中追加了农村公路建设等专款。

（10）住房保障支出200.26万元，占2.58%，较年初预算数增加7.12万元，增长3.69%，主要原因是年中追加了老旧小区改造等专款。

（11）灾害防治及应急管理支出66.77万元，占0.86%，较年初预算数增加53.97万元，增长421.64%，主要原因是年中追加了冬春生活救助、地质灾害防治、安全监管执法车辆运行等专款。

（12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是年中进行了预算指标调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3667.29万元。其中：人员经费3181.7万元，较上年决算数增加188.52万元，增长6.3%，主要原因是清算了事业单位2022年度超额绩效工资。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金以及绩效考核奖励等。公用经费485.59万元，较上年决算数减少19.49万元，下降3.86%，主要原因是牢固树立“紧日子”思想，缩减了单位开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入96.28万元，较上年决算数减少377.44万元，下降79.68%，主要原因是上级转移支付特色小城镇项目减少。本年支出96.28万元，较上年决算数减少377.44万元，下降79.68%，主要原因是上级转移支付特色小城镇项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计38.04万元，较年初预算数减少17.56万元，下降31.58%，主要原因是单位厉行节约，严控了“三公”经费支出。较上年支出数减少2.89万元，下降7.06%，主要原因是单位厉行节约，严控了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门无公务车购置费支出。

公务车运行维护费22.01万元，主要用于机关公车过路费、停车费、油费和维修费等。费用支出较年初预算数减少13.99万元，下降38.86%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，公车管理较为规范，严控了公车支出。较上年支出数减少0.25万元，下降1.13%，主要原因是公车管理较为规范，严控了公车运行经费支出。

公务接待费16.03万元，主要用于招商引资、综治中心和基层智治试点接待等。费用支出较年初预算数减少3.57万元，下降18.21%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，严控了公务接待支出。较上年支出数减少2.64万元，下降14.14%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，严控了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门公务车保有量为16辆；国内公务接待157批次2225人。2024年本部门人均接待费72.04元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.21万元，较上年决算数减少6.36万元，下降43.65%，主要原因是本单位简化了会议，减少了会议开支。本年度培训费支出7.49万元，较上年决算数减少2.48万元，下降24.87%，主要原因是培训活动减少。本年度差旅费支出109.81万元，较上年决算数增加59.84万元，增长119.75%，主要原因是2024年补发了2023年度差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出256.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、劳务费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少15.76万元，下降5.78%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆。本单位无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额225.76万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出220.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额225.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.76万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购农村通组公路建设等。

五、预算绩效管理情况说明

2024年，在区委、区政府和镇党委的正确领导和区财政部门业务指导下，我镇坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，不断完善预算绩效管理体系建设，财政预算绩效管理取得一定成效。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和121个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4179.08万元。

（二）部门绩效评价情况

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伍联波   联系电话：023-49601002。