部门镇街
| 索引号： | 115003837562266596/2025-00040 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区朱沱镇 | 成文日期： | 2025-08-21 | 发布日期： | 2025-08-21 |
| 标题： | 重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）2024 年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003837562266596/2025-00040 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区朱沱镇 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-21 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-21 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）2024 年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）
2024 年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区朱沱镇位于永川区南部，辖区面积 128 平方千米，户籍人口 8.9 万人，辖区 18 个行政村和 2 个社区。 朱沱镇人民政府依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（二）机构设置
部门本级内设机构 5 个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计5585.07万元，支出总计5585.07万元。收支较上年决算数减少3441.53万元，减少38.31%，主要原因是本年度卫生健康支出较上年度减少；城乡社区支出较上年减少，工程项目减少；农林水支出较上年减少；交通运输支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计5585.07万元，较上年决算数减少3441.53万元，减少38.31%，主要原因是本年度卫生健康支出较上年度减少；城乡社区支出较上年减少，工程项目减少；农林水支出较上年减少；交通运输支出减少。
其中：财政拨款收入5585.07万元，占100%。
3.支出情况。2024年度支出合计5585.07万元，较上年决算数减少3441.53万元，减少38.31%，主要原因是本年度卫生健康支出较上年度减少；城乡社区支出较上年减少，工程项目减少；农林水支出较上年减少；交通运输支出减少。其中：基本支出1405.99万元，占25.17%；项目支出4179.08万元，占74.83%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5585.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3441.53万元，减少38.31%。主要原因是本年度卫生健康支出较上年度减少；城乡社区支出较上年减少，工程项目减少；农林水支出较上年减少；交通运输支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5488.78万元，较上年决算数减少3064.10万元，减少35.83%。主要原因是项目收入、年初结转结余收入减少。较年初预算数增加1552.06万元，增长39.43%。主要原因是上级转移支付增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5488.78万元，较上年决算数减少3064.10万元，减少35.83%。主要原因是本年度卫生健康支出较上年度减少；城乡社区支出较上年减少，工程项目减少；农林水支出较上年减少；交通运输支出减少。较年初预算数增加1552.06万元，增长39.43%。主要原因是上级转移支付增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2091.74万元，占38.11%，较年初预算数增加795.74万元，增长61.40%，主要原因是主要是上级转移支付了预算稳定调节基金、一体化治理智治平台建设资金、网格化服务管理补助资金等；
（2）公共安全支出124.83万元，占2.27%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.01%，主要原因是全民反诈专项行动补助有结余，指标被收回；
（3）文化旅游体育与传媒支出4.06万元，占0.07%，较年初预算数增加0.30万元，增长7.98%，主要原因是上级转移支付了2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金；
（4）社会保障与就业支出533.48万元，占9.72%，较年初预算数增加142.56万元，增长36.47%，主要原因是上级转移支付了2024年优抚对象“解三难”补助资金、退役军人事务改革和发展资金、残疾人事业发展资金等；
（5）卫生健康支出102.94万元，占1.88%，较年初预算数增加11.54万元，增长12.63%，主要原因是上级转移支付了城乡居民基本医疗保险筹资工作经费；
（6）节能环保支出3.59万元，占0.07%，较年初预算数减少17.88万元，下降83.32%，主要原因是生态环保资金有结余，指标被收回；
（7）城乡社区支出70.56万元，占1.29%，较年初预算数增加24.56万元，增长53.39%，主要原因是上级转移支付了乡村公路养护补助资金、违法建设治理工作经费；
（8）农林水支出1774.76万元，占32.33%，较年初预算数增加433.63万元，增长32.33%，主要原因是上级转移支付了村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、2024年河长制工作经费、2024年林业草原改革发展资金等；
（9）交通运输支出653.31万元，占11.9%，较年初预算数增加273.16万元，增长71.85%，主要原因是上级转移支付了2023年农村公路建设“以奖代补”资金、2024年农村公路建设“以奖代补”资金等；
（10）住房保障支出120.18万元，占2.19%，较年初预算数增加19.91万元，增长19.86%，主要原因是上级转移支付了2024年农村低收入群体无房无住房租赁补贴资金等；
（11）灾害防治及应急管理支出66.77万元，占1.22%，较年初预算数增加53.97万元，增长23.72%，主要原因是上级转移支付了中央自然灾害救灾资金、镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费等；
（12）其他支出38.85万元，占0.71%，较年初预算数减少111.98万元，下降74.24%，主要原因是其他支出除上级转移支付的养老服务中心建设资金及运营补贴资金49.67万元外，预备费均调剂用于村居干部工资、统发工资等三保支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1405.99万元。其中：人员经费1188.51万元，较上年决算数减少145.25万元，下降10.89%，主要原因是本单位厉行节约，人员经费和公用经费减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金以及绩效考核奖励等。公用经费217.48万元，较上年决算数减少25.63万元，下降10.54%，主要原因是缩减开支，节约了公用经费。公用经费用途主要包括各类办公经费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0 万元。本年收入96.28万元，较上年决算数减少377.43万元，下降79.67%，主要原因是本年度卫生健康支出较上年度减少；城乡社区支出较上年减少，工程项目减少；农林水支出较上年减少；交通运输支出减少。本年支出96.28万元，较上年决算数减少377.43万元，下降79.67%，主要原因是本年度卫生健康支出较上年度减少；城乡社区支出较上年减少，工程项目减少；农林水支出较上年减少；交通运输支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计37.54万元，较年初预算数减少17.56万元，减少17.56%，主要原因是严格控制“三公”经费，减少了支出。较上年支出数减少3.30万元，减少8.07%，主要原因是严格控制“三公”经费，减少了支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费22.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14万元，下降38.89%，主要原因是厉行节约，强化公务车管理及维护，减少了支出。较上年支出数减少0.26万元，下降1.17%，主要原因是厉行节约，强化公务车管理及维护，减少了支出。
公务接待费15.53万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.57万元，下降18.69%，主要原因是厉行节约，减少接待支出费用。支出较上年支出数减少3.04万元，下降16.36%，主要原因是厉行节约，减少接待支出费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待152批次2157人，其中：国内外事接待152批次，2157人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费72.01元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.10万元，较上年决算数减少5.83万元，下降41.84%，主要原因是本单位厉行节约，减少会议次数。本年度培训费支出2.22万元，较上年决算数减少0.85万元，下降27.7%，主要原因是本单位厉行节约，减少培训次数。本年度差旅费支出86.61万元，较上年决算数增加37.7万元，上升77.08%，主要原因是本年度补发2023年差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出217.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、 培训费、机关运行经费较上年支出数减少25.63万元，下降10.54%，主要原因是本单位厉行节约，机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额225.76万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出220.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额225.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.76万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购农村公路建设、老旧小区整治、排洪抗旱项目建设。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对 121个项目开展了绩 效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 121 项，涉及财政拨款项目支出资金 4179.08万元。
（二）绩效自评结果
我单位对未组织开展绩效评价。
（三）重点绩效评价结果。
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：易子薇 联系电话：023-49601002
渝公网安备50011802010123号
