重庆市永川区中山路街道办事处

2024年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区，辖区面积54.27平方公里，常住人口42.6万人，户籍人口19.1万人，辖6个行政村和16个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村和社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村和社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生等行政工作；维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展退役军人事务、拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；做好安全生产监管、应急管理、防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

中山路街道办事处现有在职人员120人，退休职工143人。主要内设行政机构8个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

    二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11044.25万元。收、支与2023年度相比，减少81.4万元，下降0.7%，主要原因是2024年氮肥厂拆迁安置资金、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费等收支减少，2024年度收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计11044.25万元，与2023年度相比，减少81.4万元，下降0.7%，主要原因是2024年氮肥厂拆迁安置资金、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费等收入减少，2024年度收入减少。其中：财政拨款收入11044.25万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计11044.25万元，与2023年度相比，减少81.4万元，下降0.7%，主要原因是2024年氮肥厂拆迁安置资金、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费等支出减少，2024年度支出减少。其中：基本支出3512.52万元，占31.8%；项目支出7531.73万元，占68.2%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11038.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少81.4万元，下降0.7%，主要原因是2024年氮肥厂拆迁安置资金、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费等收支减少，2024年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11038.72万元，与2023年度相比，减少30.07万元，下降0.3%。主要原因是2024年氮肥厂拆迁安置资金、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费等收入减少。较年初预算数增加3609.96万元，增长48.6%。主要原因是年中追加了网格化服务管理、城市棚户区改造、社区养老服务中心建设、限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补、中央片区安置房管理费、2024年老旧小区改造、一事一议、基层平安及法治建设、老旧住宅增设电梯、高层建筑可燃雨棚防护网整治、基层党组织工作活动及非公党建经费、民政对象补助、平安稳控、人大换届选举经费、全民反诈专项行动、临时救助资金等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11038.72万元，与2023年度相比，减少30.07万元，下降0.3%。主要原因是2024年氮肥厂拆迁安置资金、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费等支出减少。较年初预算数增加3609.96万元，增长48.6%。主要原因是年中追加了网格化服务管理、城市棚户区改造、社区养老服务中心建设、限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补、中央片区安置房管理费、2024年老旧小区改造、一事一议、基层平安及法治建设、老旧住宅增设电梯、高层建筑可燃雨棚防护网整治、基层党组织工作活动及非公党建经费、民政对象补助、平安稳控、人大换届选举经费、全民反诈专项行动、临时救助资金等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出3829.47万元，占34.7%，较年初预算数增加2034.39万元，增长113.3%，主要原因是年中追加网格化服务管理工作经费1779.03万元，全国经济普查两员调查补助88.44万元，房地产优惠政策区级承担部分77.6万元，基层党组织活动经费50.31万元，疫情防控经费50万元，2024年村社区党群服务中心建设补助30万元，全国经济普查两员调查补助10.03万元等。

（2）国防支出4.76万元，占0.1%，较年初预算数减少3.83万元，下降44.6%，主要原因是本年度民兵训练补助减少。

（3）公共安全支出173.14万元，占1.6%，较年初预算数减少75.38万元，下降30.3%，主要原因是本年度门楼牌更换项目尚未结算。

（4）文化旅游体育与传媒支出238.77万元，占2.2%，较年初预算数增加28万元，增长13.3%，主要原因是发放了2022年事业人员超额绩效补发部分。

（5）社会保障与就业支出1857.32万元，占16.8%，较年初预算数增加254.19万元，增长15.9%，主要原因是年中追加临时救助91.34万元，2024年社区养老服务补助40万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金24.57万元，优抚对象解三难18.13万元，退役军人事务改革和发展资金10万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补资金5.66万元等。

（6）卫生健康支出223.88万元，占2.0%，较年初预算数减少1.93万元，下降0.9%，主要原因是事业人员在职医保垫底资金支出减少。

（7）节能环保支出10万元，占0.1%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是追加农村黑臭水体清零区县创建资金10万元。

（8）城乡社区支出996.12万元，占9.0%，较年初预算数减少65.37万元，下降6.2%，主要原因是2024年度在职人员减少。

（9）农林水支出1704.46万元，占15.4%，较年初预算数增加157.34万元，增长10.2%，主要原因是年中追加林业建设土地租金预算44.53万元，一事一议财政奖补45万元，森林防火项目补助10万元，衔接推进乡村振兴补助资金10.5万元，脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金9万元，河长制工作经费7.04万元等。

（10）交通运输支出85.98万元，占0.8%，较年初预算数增加40.51万元，增长89.1%，主要原因是年中追加农村公路以奖代补46.12万元，农村公路建设“以奖代补”一般债券资金20万元，乡村公路养护补助13.86万元，农村交通安全劝导站日常运行补助6万元。

（11）商业服务业等支出10.18万元，占0.1%，较年初预算数增加10.18万元，增长100.0%，主要原因是年中追加区县商贸企业达限纳统奖补资金10.18万元。

（12）住房保障支出1891.1万元，占17.1%，较年初预算数增加1384.09万元，增长273.1%，主要原因是年中追加老旧小区改造补助887.7万元，中央片区安置房管理费593.32万元，城市棚户区改造补助资金247.1万元等。

（13）灾害防治及应急管理支出13.53万元，占0.1%，较年初预算数减少19.03万元，下降58.4%，主要原因是2024年灾害减少，灾害防治支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3512.52万元。其中：人员经费3,037.21万元，与2023年度相比，减少261.16万元，下降7.9%，主要原因一是2023年死亡退休职工7人发放死亡抚恤金较多，二是2024年度退休健康休养金支出减少，三是2024年度人员变动工资福利支出减少。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助。公用经费475.31万元，与2023年度相比，减少51.47万元，下降9.8%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.53万元，与2023年度相比，减少51.33万元，下降90.3%，主要原因是2024年度农村公路建设基本完成，2024年相关项目收入减少。本年支出5.53万元，与2023年度相比，减少51.33万元，下降90.3%，主要原因是2024年度农村公路建设基本完成，2024年相关项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计17.05万元，较年初预算数减少30.95万元，下降64.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.99万元，主要用于公务车日常用车加油运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少5.01万元，下降62.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数无增减。

公务接待费14.06万元，主要用于日常工作加班用餐、政务值班加班用餐等。费用支出较年初预算数减少25.94万元，下降64.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待140批次1512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费93.01元，车均购置费0万元，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.72万元，主要用于购置会议用水、会议用具等，与2023年度相比，减少1.78万元，下降50.9%，主要原因是2024年度会议次数减少，支出下降。本年度培训费支出13.97万元，主要用于事业单位管理岗、工勤技能人员公共和专业科目培训、党员远程教育电视服务、行政执法人员培训等，与2023年度相比，增加3.15万元，增长29.1%，主要原因是2024年新进人员增加，培训次数增加。本年度差旅费支出6.73万元，与2023年度相比，减少92.03万元，下降93.2%，主要原因是差旅费报销政策调整。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出269.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.44万元，下降1.3%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的93.6%。主要用于采购电脑、打印机、笔记本等办公设备。

五、2024年度绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对112个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金7531.73万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。2024年我部门组织部门本级及所属单位对112个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7531.73万元，本单位开展了2024年部门整体绩效自评，以上绩效自评工作均按时完成。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区中山路街道办事处项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柳杰   023-61191888