重庆市永川区仙龙镇人民政府（本级）

2025年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室：负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行和大数据工作；负责基层治理工作的统筹协调、事件流转、监测预警、督查督办、考核监督、决策支持等，为指挥调度提供信息、阵地、人力、平台系统、设施设备等综合保障；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责镇机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、应急值守、文秘档案、后勤保障等；完成镇党委、政府交办的其他工作。
    2.党的建设办公室：负责党的建设、纪检、组织、宣传、网络安全与信息化、统战、社会工作、机构编制、人事、民宗侨台、人大、政协联络等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作及关心下一代、老干部工作；统筹新时代文明实践工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。
    3.经济发展办公室：负责发展改革、经济发展规划编制、经济社会统计、经济普查、农业普查、人口普查、污染源普查、财税管理(含审计)、公共资源交易、政府采购、招商引资、公平竞争环境建设、能源、粮食和物资储备等工作；统筹规划自然资源、市政公用、市容环卫、交通运输、生态环境、农业农村、水利、林业、科技、乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固等工作；统筹产业发展、村镇建设工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。
    4.民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、业主大会、业主委员会和物业管理相关工作等；统筹文化、体育、旅游、劳动就业、社会保障、医疗保障、住房保障(含廉租住房保障)、社会救助、拥军优属、老龄、残疾人等工作；统筹便民服务、退役军人事务工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。
    5.平安法治办公室：负责国家安全、法治建设、社会治安综合治理、防范和处理邪教、应急管理、信访稳定、纠纷调解等，维护社会秩序和社会稳定；负责安全生产(含消防安全、食品药品安全、气象灾害安全)综合监管，建立健全监管协调机制，制定并组织落实本级安全监管工作职责清单；负责征兵、民兵整组、民兵训练、执行军事行动、国防潜力调查等；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；统筹处理行政复议、行政应诉；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为行政单位，单位预算级次为二级预算单位，单位经费保障方式为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2025年度收入总计7029.66万元，支出总计7029.66万元。

2.收入情况。2025年度收入合计7029.66万元，较上年决算数增加402.59万元、增长6.07%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款收入增加巴蜀美丽庭院示范片项目市级补助资金等。其中：财政拨款收入7029.66万元，占100%。

3.支出情况。2025年度支出合计7029.66万元，较上年决算数增加402.59万元、增长6.07%。主要原因是本年度政府性基金财政拨款支出增加巴蜀美丽庭院示范片项目市级补助资金等。其中：基本支出1695.09万元，占24.11%；项目支出5334.56万元，75.89占%。

4.结转结余情况。2025年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计7029.66万元。与2024年相比，财政拨款收入增加402.59万元、增长6.07%；财政拨款支出增加402.59万元、增长6.07%。主要原因是本年度政府性基金财政拨款支出增加巴蜀美丽庭院示范片项目市级补助资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入6616.37万元，较上年决算数增加59.31万元、增长0.90%，与上年度基本一致。较年初预算数增加1919.05万元，增长40.85%。主要原因是年中追加农村黑臭水体清零区县创建资金、一事一议财政奖补资金、农村公路以奖代补、巴蜀美丽庭院示范片补助、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、林业草原改革发展资金、中央生猪牛羊调出大县奖励资金、新型文体空间资金、农村综合改革示范试点资金、中央农业产业发展资金、村干部经济责任专项审计资金、农村乱占耕地专项整治试点项目资金、自然灾害救灾资金、严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金、困难群众临时救助资金、优抚对象解三难补助、农村低收入群体农村危房改造补助资金、农村低收入群体无房户住房租赁补贴、老旧小区改造资金、社会保障专项资金、城乡社区居家养老服务全覆盖奖补资金等。

 2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出6616.37万元，较上年决算数增加59.31万元、增长0.90%，与上年度基本一致。较年初预算数增加1919.05万元，增长40.85%。主要原因是年中追加农村黑臭水体清零区县创建资金、一事一议财政奖补资金、农村公路以奖代补、巴蜀美丽庭院示范片补助、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、林业草原改革发展资金、中央生猪牛羊调出大县奖励资金、新型文体空间资金、农村综合改革示范试点资金、中央农业产业发展资金、村干部经济责任专项审计资金、农村乱占耕地专项整治试点项目资金、自然灾害救灾资金、严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金、困难群众临时救助资金、优抚对象解三难补助、农村低收入群体农村危房改造补助资金、农村低收入群体无房户住房租赁补贴、老旧小区改造资金、社会保障专项资金、城乡社区居家养老服务全覆盖奖补资金等。 

3.结转结余情况。2025年度年末没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1277.70万元，占19.31%，较年初预算数增加127.24万元，增长11.06%，主要原因是增加纪检监察工作经费、人大代表活动经费、党群服务中心建设补助资金、基层党组织活动经费等。

（2）公共安全支出10.39万元，占0.16%，较年初预算数减少2.94万元，下降22.08%，主要原因是门楼牌更换工作完成，门楼牌更换补助资金减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出9.55万元，占0.14%，较年初预算数增加5.00万元，增长109.87%，主要原因是增加新时代文明实践点补助资金。

（4）社会保障与就业支出772.63万元，占11.68%，较年初预算数增加280.76万元，增长57.08%，主要原因是增加民政临时救助资金、退役军人事务改革和发展资金、高校毕业生三支一扶计划补助资金；追加基本养老保险、退休健康休养费等。

（5）卫生健康支出141.70万元，占2.14%，较年初预算数增加40.85万元，增长40.50%，主要原因是增加社会保障专项资金、城乡居民医保筹资工作经费等。

（6）节能环保支出35.17万元，占0.53%，较年初预算数增加35.17万元，增长100%，主要原因是增加农村黑臭水体清零区县创建资金、林业草原改革发展资金、清漂资金等。

（7）城乡社区支出110.00万元，占1.66%，较年初预算数一致，主要用于场镇保洁款、场镇设施设备维修等。

（8）农林水支出3215.31万元，占48.60%，较年初预算数增加1137.62万元，增长54.75%，主要原因是增加中央农业产业发展资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、市级农村综合改革示范试点资金、农村乱占耕地专项整治试点项目资金、林业草原改革发展资金、中央农业防灾减灾和水利救灾资金、中央和市级农业防灾减灾资金、一事一议财政奖补资金等。

（9）交通运输支出754.52万元，占11.40%，较年初预算数增加252.52万元，增长50.30%，主要原因是增加农村公路以奖代补资金等。

（10）住房保障支出197.02万元，占2.98%，较年初预算数增加111.98万元，增长131.69%，主要原因是增加老旧小区改造资金、农村低收入群体农村危房改造补助资金、农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金等。

（11）灾害防治及应急管理支出32.63万元，占0.49%，较年初预算数减少8.39万元，下降20.46%，主要原因是减少自然灾害救灾资金、冬春救助资金、安全监管执法车辆运行经费等。

（12）自然资源海洋气象等支出28.32万元，占0.43%，较年初预算数增加2.80万元，增长10.97%，主要原因是增加自然灾害救灾资金。

（13）资源勘探工业信息等支出31.43万元，占0.48%，较年初预算数增加31.43万元，增长100%，主要原因是增加930项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1695.09万元。其中：人员经费1488.34万元，较上年决算数增加300.33万元，增长25.28%，主要原因是本年度人员工资、社保等正常调增以及机构改革，本年度编制内实有人数增加3人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金以及绩效考核奖励等。公用经费206.75万元，较上年决算数增加34.40万元，增长19.96%，主要原因是机构改革，本年度编制内实有人数增加3人，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费和办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入413.29万元，较上年决算数增加343.28万元，增长490.34%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款收入增加巴蜀美丽庭院示范片项目市级补助资金等。本年支出413.29万元，较上年决算数增加343.28万元，增长490.34%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款支出增加巴蜀美丽庭院示范片项目市级补助资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计7.65万元，较年初预算数减少10.35万元，下降57.50%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动等，严格管控“三公”经费开支。公务用车支出较年初预算数减少1.17万元，下降14.61%；公务接待费支出较年初预算数减少9.18万元，下降91.80%。主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动等，严格管控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费6.83万元，主要用于单位公务车运行的油费、过路过桥费、洗车费、保险费以及修理费等。费用支出较上年支出数减少1.17万元，下降14.61%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务车运行维护，严格管控“三公”经费开支。

公务接待费0.81万元，主要用于接待招商引资企业、相关部门检查指导工作等。费用支出较上年支出数减少3.14万元，下降79.41%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费80元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.42万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.38%，与上年度基本一致。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数减少0.71万元，下降28.96%，主要原因是本年度减少培训人数及次数。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出206.75万元，较上年决算数增加34.40万元，增长19.96%，主要原因是机构改革，本年度编制内实有人数增加3人，公用经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额541.75万元，其中：政府采购货物支出32.95万元，政府采购工程支出229.80万元，政府采购服务支出279.00万元。授予中小企业合同金额541.26万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额289.23万元，占政府采购支出总额的53.39%，主要用于通组公路建设工程及清扫保洁支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对98个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评98项，涉及资金5334.56万元，从评价情况来看，应注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果

根据预算绩效管理以及部门决算公开要求，本镇选取3个项目支出绩效自评表（附件）进行公示。

（三）重点绩效评价结果

本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯仕均

联系电话：023-49561015