决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003830093380911/2025-00031	发文字号：	无
发布机构：	永川区松溉镇	成文日期：	2025-09-19	发布日期：	2025-09-19
标题：	重庆市永川区松溉镇人民政府2024年度决算公开说明
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	115003830093380911/2025-00031
发文字号：	无
发布机构：	永川区松溉镇
成文日期：	2025-09-19
发布日期：	2025-09-19
标题：	重庆市永川区松溉镇人民政府2024年度决算公开说明
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区松溉镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

（1）设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（2）设置事业单位7个，即：农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3861.67万元。收、支与2023年度相比，减少382.78万元，下降9.02%，主要原因是疫情防控等专项经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3861.67万元，与2023年度相比，减少382.78万元，下降9.02%，主要原因是疫情防控等专项经费减少。其中：财政拨款收入3861.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3861.67万元，与2023年度相比，减少382.78万元，下降9.02%，主要原因是疫情防控等专项经费减少。其中：基本支出2076.21万元，占53.76%；项目支出1785.46万元，占46.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3861.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少382.78万元，下降9.02%。主要原因是疫情防控等专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3352.93万元，与2023年度相比，减少853.42万元，下降20.29%。主要原因是疫情防控等专项经费减少。较年初预算数增加462.42万元，增长16.00%。主要原因是年中追加了专款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3352.93万元，与2023年度相比，减少853.42万元，下降20.29%。主要原因是疫情防控等专项经费减少。较年初预算数增加462.42万元，增长16.00%。主要原因是年中追加了专款。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出926.42万元，占27.63%，较年初预算数增加99.28万元，增长12.00%，主要原因是年中追加了专款及人员增资等。

（2）公共安全支出3.00万元，占0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是当年预算已使用完。

（3）文化旅游体育与传媒支出230.46万元，占6.87%，较年初预算数增加38.71万元，增长20.19%，主要原因是年中追加了图书馆等专款及人员增资等。

（4）社会保障和就业支出642.53万元，占19.16%，较年初预算数增加123.19万元，增长23.72%，主要原因是年中追加了临时救助等专款及人员增资等。

（5）卫生健康支出118.08万元，占3.52%，较年初预算数增加2.18万元，增长1.88%，主要原因是年中追加了专款。

（6）节能环保支出9.29万元，占0.28%，较年初预算数增加9.29万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了节能减排专款。

（7）城乡社区支出224.07万元，占6.68%，较年初预算数增加15.80万元，增长7.59%，主要原因是人员增资等。

（8）农林水支出980.93万元，占29.26%，较年初预算数增加159.12万元，增长19.36%，主要原因是年中追加了乡村振兴、一事一议等专款。

（9）交通运输支出36.53万元，占1.09%，较年初预算数增加36.53万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了公路建设及农村公路养护等专款。

（10）商业服务业等支出0.16万元，占0.00%，较年初预算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了商贸统计专款。

（11）住房保障支出117.74万元，占3.51%，较年初预算数增加9.45万元，增长8.73%，主要原因是年中追加了农村危房改造专款。

（12）灾害防治及应急管理支出63.71万元，占1.90%，较年初预算数增加60.71万元，增长2023.67%，主要原因年中追加了自然灾害救济等专款。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是没有结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2076.21万元。其中：

人员经费1781.42万元，与2023年度相比，增加80.70万元，增长4.75%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金，以及绩效考核奖励等。

公用经费294.79万元，与2023年度相比，增加11.88万元，增长4.20%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括各类办公经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入508.74万元，与2023年度相比，增加470.65万元，增长1235.63%，主要原因是年中追加了老旧小区改造等专项资金。本年支出508.74万元，与2023年度相比，增加470.65万元，增长1235.63%，主要原因是老旧小区改造等专项资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计20.27万元，较年初预算数减少9.73万元，下降32.43%。较上年支出数减少5.16万元，下降20.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费10.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降35.81%较上年支出数减少1.10万元，下降9.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费10.00万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降28.57%。较上年支出数减少4.06万元，下降28.88%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待193批次1612人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费62.01元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，与2023年度相比，增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是人大换届选举经费增加。本年度培训费支出7.34万元，与2023年度相比，增加3.33万元，增长83.04%，主要原因是培训活动增加。年度差旅费支出9.40万元，与2023年度相比，减少79.35万元，下降89.41%，主要原因职工出差减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出174.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加7.95万元，增长4.79%，主要原因是办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额177.03万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出175.98万元。授予中小企业合同金额177.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.03万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购场镇清扫保洁服务

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和77个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1785.46万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》、《项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周兴

联系电话：023-49548470

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