部门镇街
| 索引号： | 11500383778467066P/2026-00005 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区临江镇 | 成文日期： | 2026-02-10 | 发布日期： | 2026-02-10 |
| 标题： | 重庆市永川区临江镇人民政府2026年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383778467066P/2026-00005 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区临江镇 | ||||
| 成文日期： | 2026-02-10 | ||||
| 发布日期： | 2026-02-10 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区临江镇人民政府2026年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区临江镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区临江镇人民政府位于临江镇隆顺村太生堂村民小组8号，主要职能职责如下：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水 等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社 会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济 权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪 维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断 培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）部门构成
部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个，分别是：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、园区服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2026年年初预算数4586.42万元，其中：一般公共预算拨款4530.41万元，政府性基金预算拨款56.01万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加248.63万元，主要是一般公共预算拨款增加250.22万元，政府性基金预算拨款减少1.59万元。
（二）支出预算
2026年年初预算数4586.42万元，其中：一般公共服务支出1435.78万元，国防支出6万元，公共安全支出4.51 万元，文化旅游体育与传媒支出265.43万元，社会保障和就业支出560 .93万元，卫生健康支出132.16万元，节能环保支出0.49万元，城乡社区支出299.37万元、农林水支出1192.85 万元、交通运输支出109.28万元、资源勘探工业信息等支出33.27万元、商业等服务业支出0.58万元、住房保障支出125.72万元，灾害防治及应急管理支出2.57万元，预备费101万元，其他支出254.87万元；支出比2025年增加248.63万元，主要是基本支出增加214.51万元，项目支出增加34.12万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4530.41万元，一般公共预算财政拨款支出4530.41万元，比2025年增加250.22万元。其中：基本支出2284.37万元，主要用于保障重庆市永川区临江镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，增加214.51万元，主要原因是人员增加及养老保险职业年金基数调增；项目支出2246.03万元，主要用于村（社区）人员及运转保障经费；环卫经费；遗属补助支出；综合行政管理支出; 预留经费；农村一事一议建设支出；河长制公用经费支出；老旧小区改造支出；公路养护补助支出；农房整治提升支出等重点工作，比2025年增加35.7万元，主要原因是今年新增项目支出永财建【2024】25号2023年自然灾害救灾资金，永财农{2023】135号美丽乡村财政奖补资金，永财建【2024】101号乡村公路养护补助资金，永财建【2024】39号乡村公路养护补助资金等。
2026年政府性基金预算财政拨款收入56.01万元，政府性基金预算支出56.01万元，主要用于公路养护重点工作，比2025年减少1.59万元，主要原因是上年结转收入减少。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算30.1万元，比2025年增加20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本年度暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费2.1万元，与2025年持平；公务用车运行维护费8万元，与2025年持平；公务用车购置费20万元，比2025年增加20万元，主要原因是计划购置1辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年一般公共预算财政拨款运行经费325.2万元，比2025年增加25.56万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额32万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购32万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（三）绩效目标设置情况
2026年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款2246.03万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2026年重庆市永川区临江镇人民政府部门预算公开表
部门预算公开联系人：伍席容
联系方式：023-49474516
(此件公开发布）
重庆市永川区临江镇人民政府
2026年2月9日
渝公网安备50011802010123号
