部门镇街
| 索引号： | 11500383009338067G/2026-00008 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | 成文日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇2025年预算执行情况及2026年预算草案报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338067G/2026-00008 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | ||||
| 成文日期： | 2026-02-06 | ||||
| 发布日期： | 2026-02-06 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇2025年预算执行情况及2026年预算草案报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川区金龙镇人民政府关于2025年预算执行情况及2026年预算草案的报告
——2026年1月29日在金龙镇第八届人民代表大会
第十一次会议第一次会议上
永川区金龙镇财务财税岗负责人 张天勇
各位代表、同志们：
受镇人民政府委托，向大会报告2025年预算执行情况及2026年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见和建议。
一、2025年预算执行情况
2025年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、市、区经济工作会议和财政工作部署，紧紧围绕全镇发展大局，统筹发展和安全，积极应对复杂形势，扎实推进预算执行，财政运行总体平稳、稳中有进，圆满完成了镇人大批准的年度预算目标。
（一）一般公共预算执行情况
1、 收入执行：2025年全镇一般公共预算收入完成357.15万元，为年度预算的212.59%，同比增长42.14%。其中，税收收入完成308.46万元，同比增长54.15%，占一般公共预算收入的86.37%，主要得益于成功引进了一批优质企业及征管效能的进一步提升；非税收入完成48.69万元，同比减少2.13%，主要是行政事业性收费等收入有所减少。此外，体制补助收入1833万元、固定性转移支付收入607.01万元、保障性转移支付收入257.75万元、专项转移支付收入1306.27万元、结算补助收入137.34万元，上年结转收入561.42万元，上述收入总计5059.94万元。
2、支出执行：2025年全镇一般公共预算支出完成4418.84万元，同比增长1.51%，预算执行率达100%，支出规模与经济社会发展需求相匹配。重点领域支出保障有力：社会保障和就业支出829.74万元，全面落实养老、就业扶持政策；卫生健康支出358.67万元，保障职工医保及基层卫生健康服务能力；城乡社区支出316.79万元，重点支持人居环境整治；农林水支出1059.31万元，保障乡村振兴和一事一议项目实施。此外，上解上级支出66.33万元、结转下年支出574.77万元，以上支出总计5059.94万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年全镇政府性基金预算收入完成25.65万元，同比下降59.93%，主要为国有土地使用权出让收入减少。 加上上年结转收入71.87万元，全年收入总计97.52万元。
政府性基金预算支出完成23.49万元，同比增长275.84%，重点用于乡村公路养护支出；结转下年支出74.03万元，全年支出总计97.52万元。
当年实现收支平衡，预算执行规范有序。
二、2025年预算执行主要成效
(一)收入质量稳步提升。进一步加强同税务部门的协同合作，强化税收征收力度。一是狠抓在建工程项目，持续跟进永璧高速、九龙河河道整治项目，积极协助企业在本辖区进行建设项目税务报验，同时强化在建工程项目资源税的申报，确保税收入库我镇，防止税源流失；二是配合解放村龙寿山公墓项目办理土地农转用手续，保证项目耕地占用税有效征收；三是加大招商引资力度，营造良好营商环境，有效拓展税源，2025年我镇新注册企业12家，为我镇税收增收提供了新的保证。
（二）支出结构持续优化。民生领域和重点项目支出得到优先保障，财政保障精准度提升。做好惠民惠农“一卡通”系统发放工作，全年共计发放惠民惠农财政补助资金32项，2446.44万元，受益4.63万人次。争取上级财政“一事一议”奖补资金302.7万元，完成5个村太阳能路灯安装500盏、7个村智慧太阳能路灯安装15盏，燃灯村人行便道建设2公里、嘉阜村人行路桥建设一座，嘉阜村3个提灌站设计招标。全镇实施农村低收入群体危房改造12户，补助资金42万元。
（三）预算管理不断规范。严格执行“三公”经费管控，厉行勤俭节约。2025年，公务接待费支出2.26万元，同比下降76.94%，资金使用效益进一步提高，确保政府平稳高效运行。
（四）绩效评价有效开展。将绩效结果与预算编制挂钩，提高绩效目标编制精准度，强化项目实施监管。2025年共编制84个项目入库，做到入库编制绩效目标、实施过程开展绩效运行监控、实施完成进行绩效自评，确保了财政资金使用的合规性和实效性。
预算执行中存在的问题：一是财政收入增长基础仍需巩固，优质企业数量少，税源比较单一，税收波动较大；二是支出刚性压力持续增加，民生保障、基础设施建设等需求旺盛，收支平衡难度加大；三是预算绩效管理精细化水平有待提升，部分项目绩效目标设定与实际结合不够紧密。对此，我们将采取有效措施切实加以解决。
三、2026年预算草案
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是金龙镇把握临空机遇、实现跨越发展的关键之年。预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，科学谋划收支，精准配置资源，确保预算编制科学合理、切实可行。为全镇经济社会高质量发展提供坚实财政保障。
2026年预算收支情况
（一）一般公共预算收支：
1、收入预算：预计全镇一般公共预算收入300万元，同比增长78.57%。其中，税收收入预计250万元，同比增长108.33%；非税收入预计50万元，同比增长4.17%。加上上级体制补助收入1833万元、固定转移支付收入607万元、保障性转移支付收入264.75万元、上级提前下达专款26万元、上年结转收入574.77万元，收入总计3605.52万元。
2、支出预算：安排全镇一般公共预算支出3560.52万元，同比增长0.74%。加上上解上级支出45万元，支出总计3605.52万元。主要支出方向：
——一般公共服务支出1006.42万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安生生产、行政执法、党组织活动等。
——文化旅游体育与传媒支出185.61万元，主要用于开展文化活动支出。
——社会保障和就业支出632.99万元，主要用于民政对象补助发放、临时救助、便民服务中心人员经费及社区干部待遇、社区运转等。
——卫生健康支出150.41万元，主要用于公共卫生和医保支出。
——节能环保支出3.61万元，主要用于环境污染整治支出。
——城乡社区事务支出293.25万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、执法大队及村镇建设服务中心支出。
——农林水事务支出999.04万元，主要用于产业服务中心人员经费、村社干部待遇、村级运转、农村危房专项整治、一事一议项目等支出。
——交通运输支出32.36万元，主要用于农村公路养护支出。
——商业服务业等支出0.2万元，主要用于企业服务工作。
——自然资源海洋气象等支出70.01万元，主要用于自然灾害救灾和草皮整治工作支出。
——住房保障支出129.11万元，主要用于农村危房改造及住房公积金支出。
——灾害防治及应急管理支出5.51万元，主要用于自然灾害救灾支出。
——其他支出 52万元，用于预备费，应对各种突发事件的处理支出。
全年一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算：
全镇政府性基金预计收入74.03万元，全部为上年结转收入。支出安排74.03万元，主要用于乡村公路养护支出。确保基金收支平衡。
四、2026年预算执行保障措施
为确保2026年预算目标顺利实现，我们将强化责任担当，细化工作举措，扎实做好各项工作：
（一）强化收入征管，增强财政保障能力
加强税源动态监控，聚焦重点行业、重点企业，精准开展税收征管，做到应收尽收；规范非税收入管理，盘活国有资产资源，拓宽收入渠道；优化纳税服务，激发市场主体活力，培育稳定税源。
（二）优化支出结构，提高资金使用效益
坚持过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费；建立健全重点支出保障机制，优先保障民生和发展急需；全面推进预算绩效管理，从项目立项、预算编制到执行监督、绩效评价全流程强化管理，推动绩效结果与预算调整挂钩，确保财政资金花在刀刃上。
（三）深化预算改革，提升管理规范化水平
严格执行预算法及其实施条例，规范预算编制、执行、调整和决算等环节；加强预算公开，主动接受社会监督；健全财政资金管理内控机制，强化资金使用全过程监管，防范财政风险；推进预算信息化建设，提升预算管理精细化、智能化水平。
（四）强化监督问责，确保预算执行到位
自觉接受镇人大及其主席团的监督，定期报告预算执行情况；加强财政与审计协同监督，聚焦重点领域、重点项目开展监督检查；对预算执行中的违规违纪行为，严肃追究相关责任，确保预算执行刚性约束。
各位代表，做好2026年财务财税工作责任重大、使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的依法监督和社会各界的广泛监督，坚定信心、锐意进取、真抓实干，确保圆满完成各项预算目标任务，为金龙镇高质量发展作出新的更大贡献！
附：重庆市永川区金龙镇2025年预算执行情况和2026年预算草案公开表
单位预算公开联系人：唐智东 电话：023-61186696
渝公网安备50011802010123号
