部门镇街
| 索引号： | 11500383009338067G/2026-00021 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | 成文日期： | 2026-08-25 | 发布日期： | 2026-08-25 |
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇人民政府 2025年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338067G/2026-00021 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | ||||
| 成文日期： | 2026-08-25 | ||||
| 发布日期： | 2026-08-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇人民政府 2025年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区金龙镇人民政府
2025年度部门决算公开
第一部分 重庆市永川区金龙镇人民政府
单位概况
一、职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，服务商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，做好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场主体，保障经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
二、机构设置
从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位主要包括综合行政执法大队、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
第二部分 重庆市永川区金龙镇人民政府
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为4442.32万元。较上年增加82.9万元，增长1.90%，主要原因是交通运输类工程增加，年中新招录工作人员、补缴社会保险费等。
数据组成是：2025年初无结转和结余，本年收入4442.32万元，未使用非财政拨款结余（含专用结余）。本年支出4442.32万元，无结余分配，无年末结转和结余。
（一）本年收入情况。2025年度收入4442.32万元，较上年增加82.9万元，增长1.90%，主要原因是交通运输类工程增加，年中新招录工作人员、补缴社会保险费等。其中：财政拨款收入4442.32万元，占比100.0%；无事业收入；无经营收入。
（二）本年支出情况。2025年度支出4442.32万元，较上年增加82.9万元，增长1.90%，主要原因是交通运输类工程增加，年中新招录工作人员、补缴社会保险费等。其中：基本支出2437.50万元，占比54.9%；项目支出2004.83万元，占比45.1%；无经营支出。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为4442.32万元。较上年增加82.9万元，增长1.90%。主要原因是交通运输类工程增加，年中新招录工作人员、补缴社会保险费等。
数据组成是：2025年初财政拨款无结转和结余，本年财政拨款收入4442.32万元。本年财政拨款支出4442.32万元，本年财政拨款年末无结转和结余。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初无结转结余，本年收入4418.84万元，本年支出4418.84万元，年末无结转结余。本年支出较上年增加65.68万元，增长1.51%。主要原因是交通运输类工程支出增加；完成年初预算数的125.03%，主要原因是年中追加农村公路以奖代补资金等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为：
一般公共服务支出1019.90万元，占比23.1%，完成年初预算数的102.48%，主要原因是本年度新招录工作人员3名，相关经费增加。
文化旅游体育与传媒支出216.23万元，占比4.9%，完成年初预算数的123.32%，主要原因是年中追加了公共图书馆、文化馆免费开放资金等。
社会保障和就业支出829.74万元，占比18.8%，完成年初预算数的145.70%，主要原因是年中追加了困难群众临时救助、优抚对象解三难补助资金等。
卫生健康支出358.67万元，占比8.1%，完成年初预算数的130.41%，主要原因是年中追加了社会保障专项资金。
节能环保支出5.84万元，占比0.1%，完成年初预算数的238.37%，主要原因是年中追加了农村黑臭水体清零区县创建资金。
城乡社区支出316.79万元，占比7.2%，完成年初预算数的109.89%，主要原因是年中追加了乡村公路养护补助资金等。
农林水支出1059.31万元，占比24.0%，完成年初预算数的111.52%，主要原因是年中追加了一事一议太阳能路灯资金和产业奖补资金。
交通运输支出369.62万元，占比8.4%，完成年初预算数的959.55%，主要原因是年中追加了农村公路以奖代补资金。
资源勘探信息等支出16.34万元，占比0.4%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是未发生年中预算调整事项。
自然资源海洋气象等支出8.34万元，占比0.2%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是未发生年中预算调整事项。
住房保障支出184.31万元，占比4.2%，完成年初预算数的120.24%，主要原因是年中追加了老旧小区改造资金等。
灾害防治及应急管理支出33.76万元，占比0.8%，完成年初预算数的190.41%，主要原因是年中追加了自然灾害救灾资金等。
（二）基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出2437.50万元。
其中：
人员经费2131.06万元，较上年增加133.27万元，增长6.67%，主要原因是本年度新招录工作人员5名，相关经费增加。完成年初预算数的114.58%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
公用经费306.44万元，较上年减少19.89万元，下降6.10%，主要原因是新招录工作人员5名，相关经费增加。完成年初预算数的95.5%，主要用于办公费、印刷费、手续费等。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入23.49万元，本年支出23.49万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加17.24万元，增长275.84%，主要原因是本年乡村公路养护补助在政府性基金预算中列支；完成年初预算数的32.68%，主要原因是年中追减了相关资金。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计8.76万元。完成年初预算数的33.69%，主要原因是本年度严格执行区级要求，公务接待费减少。较上年支出数减少9.57万元，下降52.21%，主要原因是本年度严格执行区级要求，公务接待费减少。
（二）具体支出情况
因公出国（境）费用0.00万元， 完成年初预算数的0%，主要因为本年度未发生因公出国（境）事项。
公务用车购置费0.00万元， 完成年初预算数的0%，主要因为本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费6.50万元，较上年增加0.05万元，增长0.78%； 完成年初预算数的81.25%，主要用于公务用车加油、维修维护。
公务接待费2.26万元，较上年减少9.62万元，下降80.98%；完成年初预算数的12.56%，主要用于接待区外单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待121批次483人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费46.74元，车均购置费0万元，车均维护费1.63万元。
七、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出5.18万元，较上年增加1.26万元，增长32.14%，主要原因是召开金龙商会全体成员大会等事项略有增加。本年度培训费支出5.13万元，较上年增加1.5万元，增长41.32%，主要原因是新招录工作人员5人，培训费增加。本年度差旅费支出2.10万元，较上年增加1.76万元，增长517.65%，主要原因是产业交流学习等各项业务相较去年增加。
（二）机关运行经费情况说明
2025年度本单位机关运行经费支出182.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行费等。机关运行经费较上年支出数减少14.08万元，下降7.16%，主要原因是本年度厉行节约，精简了各项业务活动。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2025年度本单位政府采购支出总额196.82万元，其中：政府采购货物支出23.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出173.57万元。授予中小企业合同金额196.39万元，占比政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额196.12万元，占比政府采购支出总额的99.7 %。主要用于采购采购办公设备和公益类工程。
八、单位绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对84个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2004.83万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见报告附表中《2025年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区金龙镇人民政府项目绩效自评结果汇总表》、《2025年度项目绩效自评表1》、《2025年度项目绩效自评表2》、《2025年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨凯翔 023-6118669
渝公网安备50011802010123号
