重庆市永川区吉安镇人民政府（本级）

2024年度决算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责

吉安镇位于永川区吉安镇永安大道19号，吉安镇现有人口29837人，其中农业人口24922人，非农业人口4915人，与四川泸县接壤。全镇辖区面积60.1平方公里，辖7个行政村，1个社区居委会，是永川的边贸重镇。

主要职能职责如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    （二）机构设置

吉安镇人民政府设置党政内设机构 8 个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

本年行政编制31人，行编工勤2人，在职实有人数行政30人，工勤2人，退休52人。

    二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

     2024年度收入总计3893.26万元，支出总计3893.26万元。收支较上年决算数减少355.46万元，减少8.37%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金公村公路建设等项目资金。

    1.收入情况。2024年度收入合计3893.26万元，较上年决算数减少355.46万元，减少8.37%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金公村公路建设等项目资金。其中：财政拨款收入3893.26万元，占100.0%。

    2.支出情况。2024年度支出合计3893.26万元，较上年决算数减少355.46万元,减少8.37%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金公村公路建设等项目资金。其中：基本支出1022.94万元，占26.27%；项目支出2870.32万元，占73.73%。

     3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计3893.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各较上年决算减少355.46万元，减少8.37%，主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金公村公路建设等项目资金。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3879.87万元，较上年决算数减少329.59万元，减少7.83%。主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、公村公路建设等项目资金。较年初预算数增加762.69万元，增长24.47%。主要原因是年中追加了项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3879.87万元，较上年决算数减少329.59万元，减少7.83%。主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金、公村公路建设等项目资金。较年初预算数增加762.69万元，增长24.47%。主要原因是年中追加了乡村振兴衔接资金项目支出、老旧小区改造支出、交通运输支出、住房保障支出等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1034.48万元，占26.66%，较年初预算数增加87.47万元，增长9.24%，主要原因是增人增资以及年中追加专项资金。

（2）公共安全支出3.74万元，占0.1%，较年初预算数减少0.78万元，下降17.26%，主要原因是打紧开支，节约了支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.34万元，占0.16%，较年初预算数增加2.54万元，增加66.84%，主要原因是年中追加文化免开资金。

（4）社会保障与就业支出383.83万元，占 9.88%，较年初预算数增加94.67万元，增长32.74%，主要原因是年中追加困难群众救助补助资金等。

（5）卫生健康支出64.09万元，占1.65%，与年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是该项经费在本年度全部支出。

（6）节能环保支出92.76万元，占2.4%，增加84.76万元，增长1059.5%，主要原因是年中追加环境整治专项资金、横向流域整治资金等。

（7）城乡社区支出83.18万元，占2.13%，较年初预算数减少15.3万元，下降1%，主要原因是打紧开支，节约了支出。

（8）农林水支出1356.43万元，占34.96%，较年初预算数增加361.67万元，增长36.36%，主要原因是年中追加一事一议太阳能路灯资金及乡村振兴衔接资金等。

（9）交通运输支出566.17万元，占14.58%，较年初预算数增加140.34万元，增长32.96%，主要原因是年终追加农村公路养护资金、农村通组公路建设资金等。

（10）住房保障支出251.97万元，占6.48%，较年初预算数增加112.85万元，增长81.11%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金等。

（11）灾害防治及应急管理支出37.11万元，占1%，较年初预算数增加30.27万元，增长442.54%，主要原因是年中追加自然灾害防治资金等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年终结转结余资金。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.94万元。其中：人员经费728.53万元，较上年决算数减少194.4万元，下降21.06%，主要原因是一是当年有人员退休，二是打紧开支，节约了支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费141.29万元，较上年决算数增加4.46万元，增长3.26%，主要原因是本年度购买了部分办公用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13.39万元，较上年决算数减少25.87万元，下降65.89%，主要原因是本年项目资金减少。本年支出13.39万元，较上年决算数减少25.87万元，下降65.89%，主要原因是本年项目资金减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2024年度“三公”经费支出共计21.39万元，较年初预算数减少2.61万元，下降11%，较上年支出数减少0.25万元，下降1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

     2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因本单位未发生公务车购置费。

   公务车运行维护费15.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数减少0.21万元，下降1.33%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行维护费支出。

     公务接待费5.79万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降27.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.04万元，减少0.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

     2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待109批次603人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.12万元。

    四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

   本年度会议费支出1.96万元，较上年决算数增加0.06万元，增长3.16%，主要原因是本年度召开人代会购买了办公用品。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数减少1.11万元，下降47.84%，主要原因是厉行节约减少了培训费支出。本年差旅费支出20.94万元，比上年减少15.73万元，下降42.9%，主要原因是厉行节约减少了差旅费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

     2024年度本单位机关运行经费支出141.29万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加4.46万元，增长3.26%，主要原因是本年购买了部分办公用品。

   （三）国有资产占用情况说明

     截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）政府采购支出说明

     2024年度本单位政府采购支出总额637.52万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出259.13万元、政府采购服务支出370.08万元。授予中小企业合同金额635.27万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额 481.75万元，占政府采购支出总额的75.57%。主要用于采购办公用电脑及政府采购工程等。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级对96个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2870.32万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对镇街积分制资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对2024年社区养老服务补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优；对永川区黄家坡老旧小区及配套基础设施改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金184.29万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    黄英 023-49568699