预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338243D/2026-00012	发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇	成文日期：	2026-02-28	发布日期：	2026-02-28
标题：	关于重庆市永川区红炉镇2025年财政预算执行和2026年财政预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338243D/2026-00012
发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇
成文日期：	2026-02-28
发布日期：	2026-02-28
标题：	关于重庆市永川区红炉镇2025年财政预算执行和2026年财政预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

关于重庆市永川区红炉镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

重庆市永川区红炉镇经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市永川区红炉镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2025年，全镇一般公共预算收入实现1137万元，为变动预算的94.4%，同比增长6.2%。加上上级补助收入2340万元、动用预算稳定调节基金651万元，上年结转收入（专款结转）411万元，收入总计4539万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇一般公共预算支出实现3631万元，为变动预算的92.7%，同比下降7.3%（主要表现为：对平安法制建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、村级公益事业建设等支出减少）。加上上解上级支出36万元、结转下年支出（专款结转）418万元、补充预算稳定调节基金454万元，支出总计4539万元。当年实现收支平衡。

一般公共预算支出主要用于一般公共服务支出1198万元、公共安全支出33万元、文化旅游体育与传媒支出134万元、社会保障和就业支出671万元、卫生健康支出109万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出267万元、农林水事务支出860万元、交通运输支出157万元、资源勘探工业信息等支出20万元、住房保障支出145万元、灾害防治及应急管理支出35万元等基本运行、民生和重点支出。

（三）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入47万元，其中：政府性基金上级补助收入45万元，上年结转2万元。

全镇政府性基金支出38万元，同比增长31%。加上结转下年支出9万元，支出总计47万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要包括：城乡社区支出34万元、其他支出4万元，用于乡村公路养护以及红炉片区应急救援队营房建设尾款。

二、2025年落实镇人大决议和重点财政工作情况

2025年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导与镇人大的监督支持下，全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神，严格执行中央经济工作会议及市委、区委经济工作会议各项部署，牢固树立“党政机关要习惯过紧日子”的思想。我们紧紧围绕“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，始终坚持厉行节约、勤俭办一切事业，有效发挥财政职能作用，精准研判收支形势，持续优化支出结构，扎实推进科学理财、依法理财，全力保障了全镇财政平稳运行。

（一）狠抓收入组织，稳固财力根基。一是持续紧盯重点税源与税种，在积极培育税源的同时，深化与税务部门的协同联动。加强税收和非税收入动态分析，强化收入组织，确保依法征收、应收尽收，全面完成全年收入任务，885报表考核排名位居镇街榜首；二是多措并举加大闲置资产盘活，收取盘活资产回收资金80.7万元，超额完成区财政下达20万元目标任务；三是主动向上争取支持，全年成功申报项目60个，争取到当年到位专项资金593万元。

（二）聚焦支出优化，兜牢民生底线。牢固树立公共财政理念，努力克服收支矛盾，坚决贯彻压减一般性支出要求，严控非必要开支。在全力保障“三保”（保基本、保运转、保民生）的基础上，持续加大民生投入，推动各项惠民实事落地见效。2025年，民生支出占一般公共预算支出比重稳定在67%左右。

（三）严格财政监管，提高资金绩效。一是强化财政项目全周期监管，加大绩效评价结果应用，突出事前、事中、事后监督，切实提升资金使用效益。全年完成65个项目绩效目标编制与监控，并对100个项目开展绩效自评，涉及资金2722万元，自评率达100%，2024年部门整体绩效评价一次性通过区财政聘请第三方中介机构的评价；二是夯实财政管理基础，扎实推进国有资产清查核资，规范采购与招投标管理，进一步约束镇、村两级采购行为；三是积极组织参加区级审计业务培训，不断提升财务人员的专业素养与管理能力。

过去一年，全镇上下凝心聚力、奋力攻坚，确保了各项民生政策不折不扣落实、各类政策性增资及时足额兑付，推动社会事业持续健康发展，实现了财政运行总体平稳，圆满完成了年度财政收支预算任务。

三、2026年财政预算草案

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标1200万元，其中：税收收入预计1145万元、非税收入预计55万元。加上上级转移支付收入1734万元、提前下达23万元、调入预算稳定调节基金454万元、上年结转418万元，收入总计3829万元。

全镇本级一般公共预算支出安排3335万元，加上上解上级支出40万元、安排预算稳定调节基金454万元，支出总计3829万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出993万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、网格化服务管理、渝事好商量协商平台运行、意识形态宣传、人大活动、招商引资等。

——公共安全支出1万元，主要用于“全民反诈”专项行动。

——文化旅游体育与传媒支出126万元，主要用于群众文化、文化场所免费开放等。

——社会保障和就业支出623万元，主要用于事业运行、机关事业单位基本养老保险、职业年金、社区干部及离任干部待遇、退休人员健康休养、解三难、临时救助等。

——卫生健康支出123万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置、医疗保险等。

——节能环保支出7万元，主要用于农村黑臭水体治理。

——城乡社区支出314万元，主要用于城管执法、城乡社区规划与管理、场镇清扫保洁等。

——农林水支出894万元，主要用于村社干部及离任干部待遇、河长制、非粮化图班整改、农村乱占耕地整治、红石村灌区续建配套与现代化改造、动物疫病防控、农村人行便道修建及太阳能路灯安装、森林植被恢复和森林管护等。

——交通运输支出11万元，主要用于“四好农村路”建设。

——住房保障支出103万元，主要用于自建房安全专项整治、老旧小区改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于安监执法车辆租赁及运行、地质灾害排危除险、洪涝抗旱救灾等。

——其他支出90万元，主要用于应对突发性难以预测的事项及增人增资等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入9万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出9万元，其中：

——城乡社区支出9万元，用于乡村公路养护。

四、2026年财政重点工作

为确保2026年预算任务圆满完成，实现财政收支动态平衡，更好服务全镇经济社会发展大局，我们将聚焦以下三个关键方面，全力争取新突破、新成效：

（一）固本强基，全力抓好增收节支。牢固树立全局观念和责任担当，协同税务部门深化税收征管，坚持依法治税，确保税款应收尽收、足额入库、时序均衡。持续推动非税收入征管改革，加强源头管控与治理，切实增强政府财力储备。加大闲置国有资产盘活力度，积极探索多元增收路径。坚决贯彻“过紧日子”要求，深化会议、差旅、公务接待、公车使用等领域改革，大力压减一般性支出，有效降低行政运行成本。

（二）精准施策，着力提升财政保障效能。坚持民生优先导向，推动政策和财力向民生领域聚焦。严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保社会稳定、促高质量发展”的序列，坚持有压有保、精打细算，把有限资金用在发展紧要处、民生急需上，切实提高资金使用效益。持续关注“三农”工作，不折不扣落实各项强农惠农富农政策，稳步增加对农业农村、民生实事及乡村振兴的投入，促进镇村协同发展，让改革发展成果更公平惠及全体群众。

（三）创新驱动，纵深推进财政管理改革。紧扣全面深化改革和法治政府建设要求，严格执行新《预算法》，强化预算刚性约束，维护预算严肃性权威性。加快镇级财政信息化建设步伐，提升数据处理效率与精度，推动财政管理从事务处理向绩效监管转型。构建“事前预警规划、事中动态监控、事后评估优化”的全周期管理机制，提升财政信息决策支撑价值。通过数字化手段硬化制度执行，推动财务管理从“人力管控”向“智能治理”跃升，助力全镇财政管理迈向规范化、科学化、现代化新阶段。

各位代表，2026年财政工作任务繁重、挑战严峻。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大监督，虚心听取代表意见，以更大决心、更实举措抓好财政改革与发展各项任务，全力服务全镇经济社会发展，坚决完成年度财政工作目标，为谱写红炉镇高质量发展新篇章贡献财政力量！

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