预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338243D/2026-00005	发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇	成文日期：	2026-02-28	发布日期：	2026-02-28
标题：	重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338243D/2026-00005
发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇
成文日期：	2026-02-28
发布日期：	2026-02-28
标题：	重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

红炉镇位于永川西部，阴山山脉北西翼的浅丘地带，幅员面积64平方公里，户籍人口2.2万人，其中：城镇人口0.7万元，农业人口1.5万元，辖5个村、4个社区居委会、128个村民小组。乡镇人民政府是基层国家行政机关，属综合办事机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为: 指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

红炉镇现有在职人员29人，退休人员47人。设置党政内设机构5个，即:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2972.56万元，其中：一般公共预算拨款2963.49万元，政府性基金预算拨款9.07万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年减少319.44万元，主要是一般公共预算拨款减少326.7万元，政府性基金预算拨款增加7.26万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2972.56万元，其中：一般公共服务支出993.09万元，公共安全支出1.06万元，文化旅游体育与传媒支出4.89万元，社会保障和就业支出404.95万元，卫生健康支出80.59万元，环保支出6.99万元，城乡社区支出113.07万元，农林水支出658.38万元，交通运输支出11.25万元，商业服务业等支出0.2万元，住房保障支出64.83万元，灾害防治及应急管理支出49.53万元，其他支出90万元，上解上级支出40万元，预留支出453.72万元；支出比2025年减少319.44万元，主要是基本支出增加4.37万元，项目支出减少323.81万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2963.49万元，一般公共预算财政拨款支出2963.49万元，比2025年减少326.7万元。其中：基本支出973.03万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员健康休养等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加4.37万元，主要原因是市应急局配送一辆公务车使公务用车运行维护费经费支出增加;项目支出1990.46万元，主要用于村(社区）干部待遇及运转、一事一议项目、森林保护、自然灾害应急救援、安全生产监管、优抚优待、困难群众临时救助、清扫保洁、市政设施维修维护、河长制、农村交通劝导站运行、人大工作、招商引资、武装征兵、意识形态、信访维稳等重点工作，比2025年减少331.07万元，主要原因贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，进一步压缩项目经费和预留支出预算减少。

2026年政府性基金预算财政拨款收入9.07万元，政府性基金预算支出9.07万元，主要用于乡村公路养护，比2025年增加7.26万元，主要原因是上年结转乡村公路养护专款增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算43万元，比2025年增加22万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2025年持平，主要原因是暂未安排因公出国(境)公务活动；公务接待费6万元，比2025年减少7万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费12万元，比2025年增加4万元，主要原因是市应急局配送一辆公务车使公务用车运行维修费增加；公务用车购置费25万元，比2025年增加25万元，主要原因是经区机关事务局函复同意购置一辆越野公务车使公务用车购置费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费144.74万元，比2025年减少0.09万元，主要原因是本单位因退休减少在职人员1人使公用经费预算定额减少和新增1辆公务用车使公务用车运行维护费增加，故与上年基本持平；机关运行费主要用于办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费、物管费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1990.46万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车辆2辆、执勤执法用车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车辆1辆、执勤执法用车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2026年重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：杨厚平联系方式：023-61163036

重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

2026年2月28日

（此件公开发布）

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