重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组 织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个  人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠  纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

红炉镇人民政府设置党政内设机构10个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3229.42万元。收、支与2023年度相比，减少2645.86万元，下降45.03%，主要原因是“四好农村路”通组公路改建工程款较上年度减少、没有发生防疫费用、减少了往年场镇改造工程款以及本年没有发生基本建设项目支出。

1.收入情况。2024年度收入合计3229.42万元，与2023年度相比，减少2645.86万元，下降45.03%，主要原因是“四好农村路”通组公路改建工程款较上年度减少、没有发生防疫费用、减少了往年场镇改造工程款以及本年没有发生基本建设项目支出。其中：财政拨款收入3229.42万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3229.42万元，与2023年度相比，减少2645.86万元，下降45.03%，主要原因是“四好农村路”通组公路改建工程款较上年度减少、没有发生防疫费用、减少了往年场镇改造工程款以及本年没有发生基本建设项目支出。其中：基本支出967.56万元，占29.96%；项目支出2261.86万元，占70.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3229.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2645.86万元，下降45.03%。主要原因是“四好农村路”通组公路改建工程款较上年度减少、没有发生防疫费用、减少了往年场镇改造工程款以及本年没有发生基本建设项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3200.17万元，与2023年度相比，减少2636.45万元，下降45.17%。主要原因是“四好农村路”通组公路改建工程款较上年度减少、没有发生防疫费用、减少了往年场镇改造工程款以及本年没有发生基本建设项目支出。较年初预算数增加293.28万元，增长10.09%。主要原因是年中追加了项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3200.17万元，与2023年度相比，减少2636.45万元，下降45.17%。主要原因是“四好农村路”通组公路改建工程款较上年度减少、没有发生防疫费用、减少了往年场镇改造工程款以及本年没有发生基本建设项目支出。较年初预算数增加293.28万元，增长10.09%。主要原因是年中追加了住房保障支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1106.41万元，占34.57%，较年初预算数增加52.90万元，增长5.02%，主要原因是年中追加了网格化服务管理补助及2024年基层党组织活动经费。

（2）公共安全支出74.50万元，占2.33%，较年初预算数减少26.29万元，下降26.08%，主要原因是2024年基层治理平安及法制建设奖补资金未使用完，结转到下年。

（3）文化旅游体育与传媒支出11.34万元，占0.35%，较年初预算数增加3.16万元，增长38.63%，主要原因是年中追加公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助。

（4）社会保障和就业支出474.62万元，占14.83%，较年初预算数增加86.96万元，增长22.43%，主要原因是年末追加社会保障专项资金。

（5）卫生健康支出66.38万元，占2.07%，较年初预算数增加6.65万元，增长11.13%，主要原因是年中追加各村居2024年度城乡居民医保筹资工作经费。

（6）节能环保支出2.91万元，占0.09%，较年初预算数增加2.91万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村黑臭水体清零区县创建资金。

（7）城乡社区支出127.27万元，占3.98%，较年初预算数减少8.31万元，下降6.13%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出中电费支出较少。

（8）农林水支出1005.51万元，占31.42%，较年初预算数增加169.85万元，增长20.33%，主要原因是年中追加水利发展项目资金。

（9）交通运输支出177.44万元，占5.54%，较年初预算数增加81.45万元，增长84.85%，主要原因是年终追加2024年农村公路以奖代补资金等。

（10）自然资源海洋气象等支出8.56万元，占0.27%，较年初预算数无增减。

（11）住房保障支出136.82万元，占4.28%，较年初预算数增加64.50万元，增长89.19%，主要原因是年中追加城镇老旧小区改造资金。

（12）灾害防治及应急管理支出8.41万元，占0.26%，较年初预算数减少4.59万元，下降35.31%，主要原因是调整下达中央自然灾害救灾资金较年初预算数支付较少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无年终结转结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出967.56万元。

其中：

人员经费831.05万元，与2023年度相比，减少80.38万元，下降8.82%，主要原因是打紧了开支，节约了支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费136.51万元，与2023年度相比，减少9.74万元，下降6.66%，主要原因是本单位厉行节约，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29.25万元，与2023年度相比，减少9.41万元，下降24.34%，主要原因是本年度相比上年度减少了市级福彩公益金用于社会居家养老服务设施补助资金。本年支出29.25万元，与2023年度相比，减少9.41万元，下降24.34%，主要原因是本年度相比上年度减少了市级福彩公益金用于社会居家养老服务设施补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.59万元，较年初预算数减少4.41万元，下降18.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“ 三公”经费。较上年支出数减少3.40万元，下降14.79%，主要原因是本单位厉行节约，减少“ 三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费11.59万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降27.56%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。较上年支出数减少3.40万元，下降22.68%，主要原因是对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待256批次1536人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费75.42元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.32万元，与2023年度相比，减少1.68万元，下降16.80%，主要原因是本单位厉行节约，减少不必要的开支。本年度培训费支出4.20万元，与2023年度相比，增加1.26万元，增长42.86%，主要原因是本年度增加了农村财务以检带训培训费。本年度差旅费支出2.66万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降6.99%，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，减少差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出136.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少9.74万元，下降6.66%，主要原因是厉行节约，减少运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额9.46万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用电脑及政府采购工程等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

2024年我镇加强预算绩效管理。全面推进绩效管理与预算编制、执行监控、财会监督等持续深度融合，提升财政资金使用绩效。确保专项资金依法依规、专款专用，发挥资金最大效益。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级对100个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2722万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对环卫经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金103.81万元，评价得分99.98分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对村居食品药品安全协管员补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.24万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对2023年一事一议财政奖补开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金143万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

魏行林 023-61163036

（此件公开发布）